導(dǎo)言：作為寫(xiě)作愛(ài)好者，不可錯(cuò)過(guò)為您精心挑選的10篇督導(dǎo)檢查工作報(bào)告，它們將為您的寫(xiě)作提供全新的視角，我們衷心期待您的閱讀，并希望這些內(nèi)容能為您提供靈感和參考。

篇1

一、主要工作措施

(一)提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。

我局一直高度重視法制教育工作，把做好青少年的法制宣傳教育工作作為發(fā)揮司法行政職能、推進(jìn)全縣普法依法治理進(jìn)程、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展的重要舉措，切實(shí)抓緊抓好、抓出成效。在開(kāi)展“三五”、“四五”乃至現(xiàn)在的“五五”普法中，都在普法規(guī)劃里把青少年列為法制宣傳教育的重點(diǎn)對(duì)象，通過(guò)開(kāi)展形式多樣、行之有效的法制宣傳教育活動(dòng)，提高廣大青少年學(xué)生的法律意識(shí)和依法維權(quán)、利用法律武器保護(hù)自己的能力。成立了由縣委、政府分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)和副組長(zhǎng)，縣司法局、公安局、法院、檢察院、教育局、勞動(dòng)等部分領(lǐng)導(dǎo)為成員的××縣普法依法治理領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在司法局，組織全縣的法制教育教育工作。依法治縣辦明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)聯(lián)系各單位，并做好法制宣傳教育工作的信息匯總和反饋?？h法律援助中心，把作為社會(huì)弱勢(shì)群體之一的青少年列為提供法律援助的對(duì)象。具體負(fù)責(zé)宣傳、貫徹、執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和《云南省法律援助條例》關(guān)于為青少年提供法律援助的相關(guān)規(guī)定;負(fù)責(zé)受理審查向單位遞交的法律援助申請(qǐng)，對(duì)需要走訴訟程序的，經(jīng)中心審核符合援助條件后，指派律師或者法律服務(wù)工作者具體辦理，2007年以來(lái)，共為青少年學(xué)生辦理法律援助案件21件。

(二)切實(shí)抓好青少年法律法規(guī)教育，提高學(xué)生法律意識(shí)。 2、以“法律六進(jìn)”活動(dòng)為載體，大力開(kāi)展“法律進(jìn)學(xué)?！被顒?dòng)。一是開(kāi)展法制講座活動(dòng)。從政法各部分聘請(qǐng)業(yè)務(wù)骨干作為法制副校長(zhǎng)在每個(gè)學(xué)期開(kāi)學(xué)期間分赴各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各學(xué)校上法制課，重點(diǎn)講授了《民法》、《刑法》、《合同法》、《道路交通安全法》《未成年人保護(hù)法》、《教育法》、《云南省禁毒條例》、《艾滋病防治條例》等法律、法規(guī)，學(xué)生受到良好的法制教育。二是教育引導(dǎo)學(xué)校、家長(zhǎng)密切配合，齊抓共管，共同抓好青少年法制教育。2008年6月，縣依法治縣辦、團(tuán)縣委邀請(qǐng)州關(guān)心下一代工作委員會(huì)委員、州財(cái)校原副校長(zhǎng)何文忠老師在縣委禮堂舉行了《中華人民共和國(guó)未成年人保護(hù)法》專(zhuān)題教育講座，300余名青少年監(jiān)護(hù)人聆聽(tīng)了講座，進(jìn)一步增強(qiáng)了青少年保護(hù)和預(yù)防未成年人走向違法犯罪的法律意識(shí)，為未成年人的健康發(fā)展?fàn)I造了良好的法治環(huán)境。三是開(kāi)展形式多樣、內(nèi)容豐富的法制教育活動(dòng)。各學(xué)校在抓好課堂教育主渠道的同時(shí)，還積極創(chuàng)新教育手段，豐富青少年法制教育內(nèi)容。如舉辦法律知識(shí)競(jìng)賽、法制作文比賽、法制黑板報(bào)評(píng)選等，將課堂教育和課外教育有效地結(jié)合起來(lái)。 4、對(duì)青少年開(kāi)展聲勢(shì)浩大的禁毒宣傳教育活動(dòng)。以“6.26”國(guó)際禁毒日契機(jī)，圍繞“拒盡 珍愛(ài)生命”為主旋律，采取靈活多樣的形式，廣

泛深進(jìn)地針對(duì)青少年開(kāi)展禁毒宣傳教育工作。同時(shí)，在“6.26”期間，組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)利用群眾趕集的“街天”，對(duì)禁毒知識(shí)進(jìn)行宣傳。三年來(lái)，共開(kāi)展相關(guān)法律法規(guī)宣傳30余場(chǎng)(次)，受教育學(xué)生達(dá)8萬(wàn)余人(次)。

二、存在的問(wèn)題和不足

經(jīng)過(guò)幾年的普法教育，我縣青少年的法制教育工作取得了一定的成效，青少年的法律意識(shí)和法制觀念有了較明顯的增強(qiáng)，很多青少年懂得了運(yùn)用法律同違法犯罪行為作斗爭(zhēng)，維護(hù)國(guó)家、集體及自身的正當(dāng)權(quán)益。但我們的青少年法制教育工作仍然存在一些問(wèn)題。

1、教學(xué)內(nèi)容缺乏規(guī)范化。具體表現(xiàn)在時(shí)間上，沒(méi)有確定統(tǒng)一的法制課時(shí)。在教材上，目前尚缺乏成套，統(tǒng)一的教材，除了初中開(kāi)設(shè)的《思想政治》(內(nèi)含少量法律知識(shí))外，小學(xué)無(wú)法制教育正式教材，因而使小學(xué)的法制教育流于形式。

2、普法質(zhì)量不高，教師隊(duì)伍

缺乏專(zhuān)業(yè)化。目前盡大多數(shù)學(xué)校的法制課教師基本上是由思想品德政治課教師兼任，一方面缺少必要的法學(xué)理論和法律知識(shí)，另一方面又缺乏實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，大部分僅依靠自學(xué)課本把握一些理論知識(shí)，碰到實(shí)際題目，就顯得束手無(wú)策，甚至解答不了學(xué)生生活中碰到的題目，教學(xué)質(zhì)量大打折扣，學(xué)校固然聘請(qǐng)了法制副校長(zhǎng)或兼職法律教師，但因受課程安排和兼職教師時(shí)間、精力有限的制約，不能滿足實(shí)際需要。

3、職責(zé)不清，對(duì)法制宣傳教育重視不夠。學(xué)校的法制教育由于沒(méi)有硬任務(wù)、硬指標(biāo)，因而也就沒(méi)有明確的責(zé)職和目標(biāo)，形成法制課上與不上一個(gè)樣、上好上壞一個(gè)樣的狀況。

4、法制副校長(zhǎng)的作用沒(méi)能充分發(fā)揮。沒(méi)能形成一個(gè)長(zhǎng)效機(jī)制，到學(xué)校上法制課不正常。

三、要解決上述問(wèn)題，有以下建議

1、要把法制教育課納入教學(xué)大綱，規(guī)定具體的課時(shí)安排，爭(zhēng)取在升學(xué)考試中加入法律知識(shí)的內(nèi)容。

篇2

工作組一行先后深入片區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、商店、企事業(yè)單位以及縣應(yīng)急管理局開(kāi)展督導(dǎo)檢查工作。督導(dǎo)組采用“四不兩直”方式進(jìn)行督導(dǎo)，具體通過(guò)提問(wèn)、查閱資料、實(shí)地走訪農(nóng)戶、察看商鋪等形式開(kāi)展，工作組以“嚴(yán)”字為當(dāng)頭，“細(xì)”字為準(zhǔn)則，“精”字為抓手，為森草防滅火工作查找問(wèn)題、剖析原因、反饋問(wèn)題并提出整改意見(jiàn)。共督導(dǎo)檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)10個(gè)、行政管理部門(mén)2個(gè)、寺廟1個(gè)、加油站1家，進(jìn)村10個(gè)、入戶20戶、走訪商鋪12家。

(一)縣委政府高度重視。全面落實(shí)省、州各項(xiàng)決策部署要求，結(jié)合縣域?qū)嶋H，安排部署森林草原防滅火工作。按照最高標(biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)要求，壓實(shí)防滅火各級(jí)主體責(zé)任，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)包鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）干部包村（林場(chǎng)、工區(qū)）、村干部包組包戶落到實(shí)處，真正落到人頭、村頭，構(gòu)建起橫向到邊、縱向到底的防控網(wǎng)絡(luò)。

（二）終端發(fā)力貫徹到底，末端見(jiàn)效保質(zhì)保量。全面細(xì)化分解任務(wù)，“四級(jí)包?！?、“十戶聯(lián)?！必?zé)任壓實(shí)，措施有力。逐項(xiàng)落實(shí)成員單位（鄉(xiāng)鎮(zhèn)、企事業(yè)單位）工作職責(zé)任務(wù)，制定責(zé)任、任務(wù)、督查三張清單，層層簽訂承諾書(shū)（責(zé)任書(shū)）。

二、存在的不足和問(wèn)題

（一）個(gè)別鄉(xiāng)鎮(zhèn)隱患排查臺(tái)賬、值班臺(tái)賬、五類(lèi)人員管控臺(tái)賬更新不夠及時(shí)，有待加強(qiáng)。

（二）個(gè)別鄉(xiāng)鎮(zhèn)森林草原防滅火內(nèi)業(yè)資料專(zhuān)卷明晰清單未按照森林草原防滅火指揮部德森防指辦【2021】32號(hào)文件歸檔。

篇3

    2018年4月9日烏拉特后旗衛(wèi)計(jì)局聯(lián)合旗科教局，組織疾控中心、婦幼保健所、衛(wèi)生監(jiān)督所等部門(mén)對(duì)我幼兒園進(jìn)行督導(dǎo)檢查,經(jīng)檢查督導(dǎo)組指出了存在的問(wèn)題和督導(dǎo)意見(jiàn)，引起了園領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,我們認(rèn)真對(duì)待。就檢查中存在的問(wèn)題我們做了如下整改：

    1.更加健全完善了各項(xiàng)衛(wèi)生保健制度。

篇4

（一）庫(kù)存糧食數(shù)量檢查

重點(diǎn)查清地方貯藏糧和最低收購(gòu)價(jià)糧的數(shù)量、質(zhì)量、品種等情況。

（二）庫(kù)存糧食賬務(wù)檢查

賬務(wù)處置合規(guī)情況以及不同性質(zhì)和品種的糧食按規(guī)定進(jìn)行分賬管理、分倉(cāng)儲(chǔ)存情況。對(duì)利用農(nóng)發(fā)行糧食收購(gòu)資金貸款收購(gòu)的糧食，重點(diǎn)檢查糧食庫(kù)存實(shí)物與保管帳、統(tǒng)計(jì)帳、會(huì)計(jì)帳、銀行資金帳的帳實(shí)相符、賬賬相符情況。要重點(diǎn)檢查糧食庫(kù)存與貸款收購(gòu)的糧食數(shù)量是否對(duì)應(yīng)，資金占用是否合理。

（三）庫(kù)存糧食質(zhì)量檢查

重點(diǎn)檢查地方貯藏糧和最低收購(gòu)價(jià)糧的質(zhì)量合格率和品質(zhì)宜存率。

（四）地方貯藏糧輪換管理情況檢查

包括輪換計(jì)劃下達(dá)是否規(guī)范；輪換品種、數(shù)量、時(shí)間與計(jì)劃是否一致；輪入糧食的生產(chǎn)年限和質(zhì)量是否符合政策規(guī)定；否存在擅自串換品種、變卦輪換庫(kù)點(diǎn)和數(shù)量以及未輪報(bào)輪、轉(zhuǎn)圈輪換、超輪空期輪換等問(wèn)題。重點(diǎn)檢查年度地方貯藏糧輪換計(jì)劃執(zhí)行情況。

（五）政策性糧食財(cái)政補(bǔ)貼資金撥補(bǔ)情況檢查

重點(diǎn)檢查年和年地方貯藏糧與最低收購(gòu)價(jià)糧保管費(fèi)、輪換費(fèi)和貸款利息是否及時(shí)足額撥補(bǔ)到代儲(chǔ)企業(yè)。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

為加強(qiáng)對(duì)全區(qū)糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，區(qū)政府成立以分管副區(qū)長(zhǎng)任組長(zhǎng)的上街區(qū)糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“領(lǐng)導(dǎo)小組”，名單見(jiàn)附件）?！邦I(lǐng)導(dǎo)小組”辦公室設(shè)在區(qū)糧食局，張永志同志兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)組織落實(shí)清倉(cāng)查庫(kù)的各項(xiàng)具體工作。

主要任務(wù)：一是按照省、市政府的統(tǒng)一安排部署，組織領(lǐng)導(dǎo)我區(qū)清倉(cāng)查庫(kù)工作；二是組織、指導(dǎo)我區(qū)納入清倉(cāng)查庫(kù)范圍的企業(yè)開(kāi)展糧食庫(kù)存自查；三是審核、匯總企業(yè)自查結(jié)果，向市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交工作報(bào)告；四是協(xié)助上級(jí)工作組開(kāi)展糧食庫(kù)存普查、復(fù)查、抽查和案件審核等工作。

三、檢查時(shí)點(diǎn)和方式

（一）檢查時(shí)點(diǎn)

以年3月25日24時(shí)糧食企業(yè)庫(kù)存統(tǒng)計(jì)接報(bào)日為檢查時(shí)點(diǎn)。

（二）檢查方式

本次清倉(cāng)查庫(kù)工作按區(qū)級(jí)政府組織和督導(dǎo)企業(yè)自查，省、市政府組織普查、復(fù)查的方式進(jìn)行。

（三）信息資料整合

鄭州0113、0135省糧食儲(chǔ)備庫(kù)負(fù)責(zé)向區(qū)糧食局提供轄區(qū)內(nèi)年3月25日24時(shí)，分實(shí)際承儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)的地方儲(chǔ)備糧、最低收購(gòu)價(jià)糧和企業(yè)庫(kù)存商品糧統(tǒng)計(jì)報(bào)表，各類(lèi)政策性糧食管理文件、制度和規(guī)范，以及輪換、銷(xiāo)售計(jì)劃等資料。區(qū)糧食局向“領(lǐng)導(dǎo)小組”提供年3月25日24時(shí)地方儲(chǔ)備糧、最低收購(gòu)價(jià)糧和商品糧具體到實(shí)際承儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表以及地方儲(chǔ)備糧輪換、銷(xiāo)售計(jì)劃等資料。

四、清倉(cāng)查庫(kù)進(jìn)度安排

（一）準(zhǔn)備階段

1.制定方案。

根據(jù)省、市清倉(cāng)查庫(kù)工作實(shí)施方案要求，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，年3月底前制定和下發(fā)我區(qū)清倉(cāng)查庫(kù)工作實(shí)施方案。

2.動(dòng)員和培訓(xùn)。

年3月底前，“領(lǐng)導(dǎo)小組”辦公室認(rèn)真組織參加市級(jí)普查和區(qū)級(jí)督導(dǎo)企業(yè)自查的全體工作人員分別參加省和鄭州市清倉(cāng)查庫(kù)工作培訓(xùn)。按照各級(jí)糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組要求完成我區(qū)糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作的動(dòng)員和部署。

3.其它準(zhǔn)備。

“領(lǐng)導(dǎo)小組”辦公室和被查企業(yè)要按照區(qū)清倉(cāng)查庫(kù)工作實(shí)施方案要求，年3月底前對(duì)全區(qū)糧食庫(kù)存情況（分庫(kù)點(diǎn)、品種、性質(zhì)）認(rèn)真核對(duì)、登統(tǒng)和匯總上報(bào)，并備齊相關(guān)文件、賬務(wù)和報(bào)表資料。對(duì)不規(guī)則貨位進(jìn)行形態(tài)整理，備齊經(jīng)技術(shù)監(jiān)督部門(mén)校驗(yàn)合格并認(rèn)可的稱(chēng)重、計(jì)量和質(zhì)量扦樣等檢查工具。

（二）自查階段

年4月5日前，“領(lǐng)導(dǎo)小組”辦公室按照鄭州市糧食庫(kù)存清查工作的統(tǒng)一部署和要求，督促和指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)納入檢查范圍的所有企業(yè)做好自查工作。被查企業(yè)要根據(jù)自查情況，認(rèn)真填寫(xiě)各類(lèi)工作底稿和匯總表格，準(zhǔn)備與檢查當(dāng)日糧食庫(kù)存實(shí)際情況一致的貨位平面圖、貨位明細(xì)表，以及分倉(cāng)保管賬、保管總賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表、輔助賬表、原始憑證等賬務(wù)資料，合同、運(yùn)單、發(fā)票等反映糧食出入庫(kù)業(yè)務(wù)的憑證，糧食測(cè)溫、測(cè)濕、熏蒸等作業(yè)記錄，為后續(xù)普查、復(fù)查、抽查做好準(zhǔn)備。“領(lǐng)導(dǎo)小組”辦公室在自查階段結(jié)束后，要及時(shí)將企業(yè)自查情況匯總，并上報(bào)鄭州市糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

（三）檢查結(jié)果匯總上報(bào)和整改階段

“領(lǐng)導(dǎo)小組”要在全面檢查糧食庫(kù)存的基礎(chǔ)上，對(duì)清倉(cāng)查庫(kù)工作進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，匯總檢查結(jié)果，編制相關(guān)報(bào)表和檢查工作報(bào)告。對(duì)庫(kù)存檢查結(jié)果認(rèn)真把關(guān)，數(shù)據(jù)匯總中發(fā)現(xiàn)錯(cuò)統(tǒng)、漏統(tǒng)、重復(fù)統(tǒng)計(jì)、虛報(bào)庫(kù)存數(shù)量等問(wèn)題，要及時(shí)糾正，對(duì)檢查認(rèn)定的賬實(shí)差數(shù)要做出詳細(xì)的書(shū)面說(shuō)明。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要在認(rèn)真核實(shí)的基礎(chǔ)上提出整改措施，由主管部門(mén)下發(fā)整改通知書(shū)，督促企業(yè)限時(shí)報(bào)送整改結(jié)果。整改有關(guān)資料要存檔備案，并在檢查報(bào)告中如實(shí)反映，視問(wèn)題成因和嚴(yán)重程度進(jìn)行問(wèn)責(zé)。

年4月10日前，“領(lǐng)導(dǎo)小組”辦公室要進(jìn)一步完善各類(lèi)資料，做好迎接市級(jí)普查、省級(jí)復(fù)查、全國(guó)抽查和案件核查等準(zhǔn)備工作。

5月25日前，“領(lǐng)導(dǎo)小組”辦公室辦理完畢接收的與糧食庫(kù)存數(shù)量和質(zhì)量相關(guān)的舉報(bào)案件，并向市糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交核查報(bào)告。

五、清倉(cāng)查庫(kù)工作要求

（一）高度重視，保證工作質(zhì)量和進(jìn)度

本次清倉(cāng)查庫(kù)工作是按照國(guó)務(wù)院的統(tǒng)一部署組織開(kāi)展的糧食庫(kù)存專(zhuān)項(xiàng)檢查，時(shí)間緊，任務(wù)重，涉及部門(mén)多，各有關(guān)職能部門(mén)和單位必須在區(qū)政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，密切配合，協(xié)同工作，做到思想認(rèn)識(shí)到位、組織機(jī)構(gòu)到位、檢查人員到位、措施落實(shí)到位，確保檢查工作在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量完成。

（二）明確檢查責(zé)任，真實(shí)反映糧食庫(kù)存狀況

“領(lǐng)導(dǎo)小組”要對(duì)清倉(cāng)查庫(kù)結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。要建立和完善明確的工作責(zé)任制和責(zé)任追究制，企業(yè)法人代表、有關(guān)部門(mén)主要負(fù)責(zé)人都要在清倉(cāng)查庫(kù)工作報(bào)告及相關(guān)報(bào)表上簽字。要嚴(yán)格工作底稿制度，各環(huán)節(jié)檢查的原始記錄必須保證完整、準(zhǔn)確、真實(shí)，并妥善保存、留底備查，不得擅自篡改、損毀。對(duì)發(fā)現(xiàn)工作走過(guò)場(chǎng)，故意掩蓋真實(shí)情況，弄虛作假，妨礙清倉(cāng)查庫(kù)工作，造成清查結(jié)果失實(shí)的，要追究當(dāng)事人和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各類(lèi)企業(yè)要積極配合清倉(cāng)查庫(kù)工作，實(shí)事求是地反映糧食庫(kù)存的真實(shí)情況。對(duì)已銷(xiāo)售出庫(kù)的糧食要及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，核減當(dāng)月庫(kù)存統(tǒng)計(jì)賬，未收回的銷(xiāo)售貨款計(jì)入相應(yīng)結(jié)算賬戶，不得以貨款未收回等理由虛增庫(kù)存，嚴(yán)禁以虛購(gòu)虛銷(xiāo)方式掩蓋虧庫(kù)真實(shí)情況。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，企業(yè)要及時(shí)進(jìn)行整改和處理。

（三）嚴(yán)明工作紀(jì)律，加強(qiáng)保密工作

各有關(guān)部門(mén)和單位要選派政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的人員參加檢查工作?！邦I(lǐng)導(dǎo)小組”辦公室對(duì)檢查人員要加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育，嚴(yán)明工作紀(jì)律。檢查人員要堅(jiān)持原則，自覺(jué)遵守工作紀(jì)律和廉潔自律有關(guān)規(guī)定，對(duì)違反紀(jì)律的要嚴(yán)肅查處。

國(guó)家糧食庫(kù)存的數(shù)量和布局屬于國(guó)家秘密事項(xiàng)，要按照國(guó)家保密規(guī)定，明確保密責(zé)任，加強(qiáng)清倉(cāng)查庫(kù)工作各類(lèi)數(shù)據(jù)的保密工作。要配備專(zhuān)用電腦等必要的硬件設(shè)施，在數(shù)據(jù)傳輸、新聞宣傳等環(huán)節(jié)嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律，防止發(fā)生泄密事件。

（四）規(guī)范文檔管理，做好資料保存歸檔

篇5

(一)庫(kù)存糧食數(shù)量檢查

重點(diǎn)查清中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧、地方儲(chǔ)備糧和國(guó)有糧食企業(yè)儲(chǔ)存商品糧的數(shù)量、品種情況。對(duì)國(guó)有糧食企業(yè)代收、代儲(chǔ)的商品糧,要查清糧權(quán)歸屬情況。

(二)庫(kù)存糧食賬務(wù)檢查

重點(diǎn)檢查糧食庫(kù)存實(shí)物與保管賬、統(tǒng)計(jì)賬、會(huì)計(jì)賬、銀行資金賬的賬實(shí)相符、賬賬相符情況,賬務(wù)處理的合規(guī)情況,以及不同性質(zhì)和品種的糧食按規(guī)定進(jìn)行分賬管理、分倉(cāng)儲(chǔ)存情況。對(duì)利用農(nóng)發(fā)行糧食收購(gòu)資金貸款收購(gòu)的糧食,要重點(diǎn)檢查糧食庫(kù)存與貸款是否對(duì)應(yīng),資金占用是否合理。

(三)庫(kù)存糧食質(zhì)量檢查

重點(diǎn)檢查中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧和地方儲(chǔ)備糧的質(zhì)量合格率和品質(zhì)宜存率。

(四)中央和地方儲(chǔ)備糧輪換管理情況檢查

重點(diǎn)檢查年度中央儲(chǔ)備糧輪換計(jì)劃和地方儲(chǔ)備糧輪換政策執(zhí)行情況,包括輪換計(jì)劃下達(dá)(請(qǐng)示和批復(fù))是否規(guī)范,輪換的品種、數(shù)量、時(shí)間與計(jì)劃(批復(fù))是否一致,輪入糧食的生產(chǎn)年限和質(zhì)量是否符合政策規(guī)定,是否存在擅自串換品種、變更輪換庫(kù)點(diǎn)和數(shù)量以及未輪報(bào)輪、轉(zhuǎn)圈輪換、超輪空期輪換等問(wèn)題。

(五)政策性糧食財(cái)政補(bǔ)貼資金撥補(bǔ)情況檢查

重點(diǎn)檢查年和年中央儲(chǔ)備糧和地方儲(chǔ)備糧保管費(fèi)和輪換費(fèi)是否及時(shí)足額撥付到代、承儲(chǔ)企業(yè),最低收購(gòu)價(jià)糧食收購(gòu)和保管費(fèi)用是否及時(shí)足額撥補(bǔ)到委托收購(gòu)庫(kù)點(diǎn)。

(六)重點(diǎn)非國(guó)有糧食經(jīng)營(yíng)及轉(zhuǎn)化用糧企業(yè)執(zhí)行統(tǒng)計(jì)制度情況檢查

重點(diǎn)檢查納入糧食流通統(tǒng)計(jì)范圍的重點(diǎn)非國(guó)有糧食經(jīng)營(yíng)企業(yè)和轉(zhuǎn)化用糧企業(yè)執(zhí)行統(tǒng)計(jì)制度情況。選擇1-2家在我市具有一定代表性的企業(yè),進(jìn)行糧食庫(kù)存情況的典型調(diào)查。

二、清倉(cāng)查庫(kù)的組織領(lǐng)導(dǎo)

(一)全市糧食清倉(cāng)查庫(kù)的組織領(lǐng)導(dǎo)

為加強(qiáng)對(duì)全市糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，成立全市糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)清倉(cāng)查庫(kù)工作的組織實(shí)施和督促核查。領(lǐng)導(dǎo)小組由市政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng),市糧食局、農(nóng)發(fā)行、發(fā)改委、監(jiān)察局、財(cái)政局、農(nóng)林局、審計(jì)局、質(zhì)監(jiān)局、統(tǒng)計(jì)局等部門(mén)負(fù)責(zé)人參加。全市糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組在市糧食局設(shè)立辦公室，為日常辦事機(jī)構(gòu)，由市糧食局主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任辦公室主任。下設(shè)綜合協(xié)調(diào)組、數(shù)據(jù)資料組、技術(shù)保障組、案件核查組等專(zhuān)項(xiàng)工作組。相關(guān)各部門(mén)和單位要科學(xué)組織協(xié)調(diào),落實(shí)職責(zé)分工,細(xì)化工作要求,加強(qiáng)監(jiān)督檢查,確保清倉(cāng)查庫(kù)工作的質(zhì)量和進(jìn)度。領(lǐng)導(dǎo)小組的主要任務(wù):一是按照省、市人民政府的統(tǒng)一部署,組織領(lǐng)導(dǎo)本市糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作。二是組織和督導(dǎo)本市納入清倉(cāng)查庫(kù)范圍的全部企業(yè)開(kāi)展糧食庫(kù)存自查。三是組織本市所有納入清倉(cāng)查庫(kù)的企業(yè)自查人員培訓(xùn)。四是審核、匯總企業(yè)自查結(jié)果,向市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交工作報(bào)告。五是協(xié)助各級(jí)工作組開(kāi)展糧食庫(kù)存普查、復(fù)查、抽查和案件核查等工作。

（二）清倉(cāng)查庫(kù)信息資料的整合

西郊國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)負(fù)責(zé)向市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提供市內(nèi)年3月末實(shí)際承儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)的中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧統(tǒng)計(jì)報(bào)表，各類(lèi)政策性糧食管理的文件制度和規(guī)范，以及輪換、銷(xiāo)售計(jì)劃等資料。市糧食局負(fù)責(zé)向市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提供年3月末地方儲(chǔ)備糧和商品糧具體到實(shí)際承儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，以及地方儲(chǔ)備糧輪換、銷(xiāo)售計(jì)劃等資料。市農(nóng)發(fā)行向市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提供年3月末具體到承貸企業(yè)的銀行貸款明細(xì)和臺(tái)賬資料（分品種、分性質(zhì)）。

三、檢查時(shí)點(diǎn)和方式

(一)檢查時(shí)點(diǎn)

以年3月末糧食庫(kù)存統(tǒng)計(jì)結(jié)報(bào)日為檢查時(shí)點(diǎn)。

(二)檢查方式

本次清倉(cāng)查庫(kù)由市政府組織并督導(dǎo)企業(yè)自查,市政府全面普查,省政府重點(diǎn)復(fù)查和國(guó)務(wù)院抽查工作組隨機(jī)抽查的方式組織實(shí)施。

自查、普查、復(fù)查和抽查的具體檢查方法,按照《年全國(guó)糧食清倉(cāng)查庫(kù)檢查方法》執(zhí)行。

四、清倉(cāng)查庫(kù)進(jìn)度安排

(一)準(zhǔn)備階段

1.成立機(jī)構(gòu)。年2月28日前，市政府成立糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦事機(jī)構(gòu)，并將機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員名單等情況報(bào)送市糧食清倉(cāng)查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。

2.制定和上報(bào)清倉(cāng)查庫(kù)實(shí)施方案。根據(jù)國(guó)辦〔〕118號(hào)、政辦發(fā)〔〕10號(hào)精神、糧檢〔〕4號(hào)和本實(shí)施方案要求，結(jié)合我市實(shí)際，細(xì)化制定本市內(nèi)清倉(cāng)查庫(kù)的具體實(shí)施方案，并在年2月底前報(bào)市清倉(cāng)查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。

3.動(dòng)員和培訓(xùn)。年3月中旬前完成督導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行自查、企業(yè)自查全體檢查人員的培訓(xùn)任務(wù)。年3月下旬,完成清倉(cāng)查庫(kù)工作的動(dòng)員和部署。

4.其他準(zhǔn)備。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和被查企業(yè),要按照本實(shí)施方案和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制定的具體方案要求,備齊相關(guān)文件、賬務(wù)和報(bào)表資料,提前準(zhǔn)備工作底稿,對(duì)不規(guī)則貨位進(jìn)行形態(tài)整理,備齊經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)嚴(yán)格校正的稱(chēng)重、計(jì)量和質(zhì)量扦樣等檢查工具。

(二)自查階段

3月底前,本市納入檢查范圍的所有企業(yè)完成自查,4月5日前,領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室完成情況匯總,并上報(bào)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。被查企業(yè)要根據(jù)自查情況認(rèn)真填寫(xiě)各類(lèi)工作底稿和匯總表格,準(zhǔn)備與檢查當(dāng)日糧食庫(kù)存實(shí)際情況一致的貨位平面圖、貨位明細(xì)表,以及分倉(cāng)保管賬、保管總賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表、輔助賬表、原始憑證等賬務(wù)資料,合同、運(yùn)單、發(fā)票等反映糧食出入庫(kù)業(yè)務(wù)的憑證,糧食測(cè)溫、測(cè)濕、熏蒸等作業(yè)記錄,為后續(xù)普查、復(fù)查、抽查做好準(zhǔn)備。

(三)普查階段

4月15日前,市人民政府按綜合交叉的原則組織對(duì)本市范圍內(nèi)糧食庫(kù)存情況進(jìn)行全面普查,并開(kāi)展重點(diǎn)非國(guó)有糧食經(jīng)營(yíng)企業(yè)及轉(zhuǎn)化用糧企業(yè)執(zhí)行糧食流通統(tǒng)計(jì)制度情況檢查及糧食庫(kù)存典型調(diào)查。

(四)復(fù)查階段

4月底前,由省人民政府組織對(duì)轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)/P>

(五)抽查階段

5月10日開(kāi)始,國(guó)務(wù)院抽查工作組對(duì)重點(diǎn)省(區(qū)、市)糧食庫(kù)存情況進(jìn)行隨機(jī)抽查,每個(gè)省(區(qū)、市)抽查的企業(yè)不少于10個(gè)。

(六)檢查結(jié)果匯總上報(bào)和整改階段

在全面檢查糧食庫(kù)存的基礎(chǔ)上,對(duì)清倉(cāng)查庫(kù)工作進(jìn)行認(rèn)真總結(jié),匯總檢查結(jié)果,編制相關(guān)報(bào)表和檢查工作報(bào)告。領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)庫(kù)存檢查結(jié)果要層層把關(guān),數(shù)據(jù)匯總中發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)統(tǒng)、漏統(tǒng)、重復(fù)統(tǒng)計(jì)、虛報(bào)庫(kù)存數(shù)量等問(wèn)題,要及時(shí)糾正,對(duì)檢查認(rèn)定的賬實(shí)差數(shù)要做出詳細(xì)的書(shū)面說(shuō)明。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,要在認(rèn)真核實(shí)的基礎(chǔ)上提出整改措施,由市糧食局下發(fā)整改通知書(shū),并督促企業(yè)限時(shí)報(bào)送整改結(jié)果,有關(guān)資料存檔備案,并在檢查報(bào)告中如實(shí)反映,視問(wèn)題成因和嚴(yán)重程度進(jìn)行問(wèn)責(zé)。

五、清倉(cāng)查庫(kù)工作要求

(一)逐級(jí)落實(shí)責(zé)任

本次清倉(cāng)查庫(kù)工作是國(guó)務(wù)院組織開(kāi)展的全國(guó)性糧食庫(kù)存專(zhuān)項(xiàng)檢查,時(shí)間緊,任務(wù)重,涉及部門(mén)多,各有關(guān)職能部門(mén)和單位必須在市政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和部署下,密切配合,協(xié)同工作。各被檢查單位要切實(shí)做到思想認(rèn)識(shí)到位,組織和措施落實(shí)到位。

市政府對(duì)本市清倉(cāng)查庫(kù)結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)全責(zé)。要建立和完善明確的工作責(zé)任制和責(zé)任追究制。企業(yè)法人代表、有關(guān)部門(mén)主要負(fù)責(zé)人和市政府主要負(fù)責(zé)人,都要逐級(jí)在清倉(cāng)查庫(kù)工作報(bào)告及相關(guān)報(bào)表上簽字。要嚴(yán)格工作底稿制度,各環(huán)節(jié)檢查的原始記錄必須保證完整、準(zhǔn)確、真實(shí),并妥善保存、留底備查,不得擅自篡改、損毀。發(fā)現(xiàn)工作走過(guò)場(chǎng),弄虛作假,妨礙清倉(cāng)查庫(kù)工作,造成檢查結(jié)果失實(shí)的,要追究當(dāng)事人和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

(二)保證質(zhì)量和進(jìn)度

清倉(cāng)查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),嚴(yán)格執(zhí)行檢查方法,明確時(shí)限要求,確保所有檢查工作在規(guī)定時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量完成。

(三)真實(shí)反映糧食庫(kù)存狀況

各被檢查企業(yè)要積極配合清倉(cāng)查庫(kù)工作,實(shí)事求是地反映糧食庫(kù)存的真實(shí)情況。對(duì)已銷(xiāo)售出庫(kù)的糧食要及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理,核減當(dāng)月統(tǒng)計(jì)賬,未回籠的銷(xiāo)售款計(jì)入相應(yīng)結(jié)算賬戶,不得以任何理由虛增庫(kù)存。嚴(yán)禁以虛購(gòu)虛銷(xiāo)方式掩蓋虧庫(kù)。

(四）增強(qiáng)清倉(cāng)查庫(kù)透明度和公信力

清倉(cāng)查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組要強(qiáng)化對(duì)清倉(cāng)查庫(kù)過(guò)程的監(jiān)督，增強(qiáng)工作的透明度和社會(huì)公信力?？裳?qǐng)人大代表、政協(xié)委員對(duì)清倉(cāng)查庫(kù)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。要加強(qiáng)宣傳報(bào)道和輿論引導(dǎo)，向社會(huì)公布糧食庫(kù)存檢查的政策、內(nèi)容、程序、方法和工作要求，組織新聞媒體進(jìn)行正面宣傳，防止負(fù)面炒作，正確引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期，穩(wěn)定市場(chǎng)，安定民心。監(jiān)察、審計(jì)部門(mén)要設(shè)立舉報(bào)電話，接受群眾監(jiān)督，嚴(yán)肅查處違規(guī)違法案件并選擇典型案件公開(kāi)曝光。

（五）嚴(yán)明紀(jì)律清正廉潔

各部門(mén)要選派政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的人員參加清倉(cāng)查庫(kù)工作。要對(duì)檢查人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育，嚴(yán)明工作紀(jì)律。檢查人員要堅(jiān)持原則，自覺(jué)遵守工作紀(jì)律和廉潔自律有關(guān)規(guī)定，不準(zhǔn)參加可能影響清倉(cāng)查庫(kù)工作的活動(dòng)，不得吃請(qǐng)、受禮，對(duì)違反紀(jì)律的要嚴(yán)肅查處。

（六）加強(qiáng)保密工作

國(guó)家糧食庫(kù)存的數(shù)量和布局屬于國(guó)家秘密事項(xiàng)，對(duì)檢查過(guò)程中涉及的中央政策性糧食庫(kù)存及省級(jí)糧食庫(kù)存的數(shù)量、布局要嚴(yán)格保密。要按照國(guó)家保密規(guī)定，制定清倉(cāng)查庫(kù)保密措施，配備必要硬件設(shè)施，明確保密責(zé)任，特別是在數(shù)據(jù)傳輸、新聞宣傳等環(huán)節(jié)要嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律，防止發(fā)生泄密事件。

六、清倉(cāng)查庫(kù)的經(jīng)費(fèi)保障

應(yīng)本著勤儉節(jié)約費(fèi)。市糧食局要嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，對(duì)清倉(cāng)查庫(kù)工作新發(fā)生的必要開(kāi)支進(jìn)行嚴(yán)格審核，并向市財(cái)政局如實(shí)申報(bào)。本次清倉(cāng)查庫(kù)工作新發(fā)生的必要開(kāi)支，由省級(jí)財(cái)政核實(shí)后專(zhuān)項(xiàng)列支，中央財(cái)政適當(dāng)補(bǔ)助。任何部門(mén)不得將清倉(cāng)查庫(kù)費(fèi)用轉(zhuǎn)嫁給被查企業(yè)。有關(guān)清倉(cāng)查庫(kù)經(jīng)費(fèi)的安排、撥付和管理等事項(xiàng)，財(cái)政部將另行規(guī)定。

篇6

一、確定清倉(cāng)查庫(kù)的范圍和內(nèi)容

本次清倉(cāng)查庫(kù)的范圍包括所有中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧（含最低收購(gòu)價(jià)糧、臨時(shí)儲(chǔ)存進(jìn)出口糧以及國(guó)家臨時(shí)儲(chǔ)存糧，下同）、地方儲(chǔ)備糧，國(guó)有及國(guó)有控股（以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)有）糧食企業(yè)儲(chǔ)存的商品糧。以上所稱(chēng)糧食包括大豆，不含食用植物油。

（一）國(guó)有糧食企業(yè)的清倉(cāng)查庫(kù)

我區(qū)范圍內(nèi)雖無(wú)中央、省、市級(jí)儲(chǔ)備庫(kù)及儲(chǔ)備糧，但涉及國(guó)有糧食企業(yè)有3家：*市*第一糧油購(gòu)銷(xiāo)有限責(zé)任公司、*市糧油儲(chǔ)備有限責(zé)任公司、*中儲(chǔ)糧經(jīng)貿(mào)有限公司。*市糧油儲(chǔ)備有限責(zé)任公司和*中儲(chǔ)糧經(jīng)貿(mào)有限公司在我區(qū)內(nèi)沒(méi)有庫(kù)點(diǎn)、糧食，但注冊(cè)地在我區(qū)，仍需按要求進(jìn)行會(huì)計(jì)賬的檢查。

（二）重點(diǎn)非國(guó)有糧食經(jīng)營(yíng)及轉(zhuǎn)化用糧企業(yè)執(zhí)行統(tǒng)計(jì)制度情況檢查

本次清倉(cāng)查庫(kù)工作要對(duì)所有納入統(tǒng)計(jì)范圍的重點(diǎn)非國(guó)有糧食經(jīng)營(yíng)企業(yè)和轉(zhuǎn)化用糧企業(yè)執(zhí)行統(tǒng)計(jì)制度情況（含統(tǒng)計(jì)人員配置、糧食臺(tái)賬建立情況、報(bào)表報(bào)送情況）進(jìn)行檢查。還要選擇一家具有一定代表性的非國(guó)有企業(yè)，進(jìn)行糧食庫(kù)存情況的典型調(diào)查。

二、清倉(cāng)查庫(kù)的組織領(lǐng)導(dǎo)

（一）成立*區(qū)糧食清倉(cāng)查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組

成立*區(qū)糧食清倉(cāng)查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由區(qū)政府副區(qū)長(zhǎng)楊建德同志擔(dān)任，副組長(zhǎng)由區(qū)政府辦公室副主任蹇一萍、區(qū)糧食分局局長(zhǎng)李仕春擔(dān)任，成員單位由區(qū)監(jiān)察局、區(qū)財(cái)政局、區(qū)審計(jì)局、區(qū)統(tǒng)計(jì)局、*工商局、區(qū)質(zhì)監(jiān)分局、區(qū)糧食分局組成（具體名單附后）。

（二）清倉(cāng)查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組的主要任務(wù)

按照省、市政府的統(tǒng)一部署，組織領(lǐng)導(dǎo)本轄區(qū)內(nèi)清倉(cāng)查庫(kù)工作；組織和督導(dǎo)本轄區(qū)內(nèi)納入清倉(cāng)查庫(kù)范圍的全部企業(yè)開(kāi)展糧食庫(kù)存自查；審核、匯總企業(yè)自查結(jié)果，向市糧食清倉(cāng)查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交工作報(bào)告；協(xié)助各級(jí)工作組開(kāi)展糧食庫(kù)存普查、復(fù)查、抽查和案件核查等工作。

三、檢查時(shí)點(diǎn)和方式

（一）檢查時(shí)點(diǎn)

以20*年3月25日24時(shí)糧食庫(kù)存統(tǒng)計(jì)結(jié)報(bào)日為檢查時(shí)點(diǎn)。

（二）檢查方式

企業(yè)自查，并在自查的基礎(chǔ)上，為下一步市級(jí)普查、省級(jí)復(fù)查和國(guó)家抽查做好充分準(zhǔn)備。

四、清倉(cāng)查庫(kù)進(jìn)度安排

（一）準(zhǔn)備階段

1、成立區(qū)糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦事機(jī)構(gòu)，并將機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員名單報(bào)送市糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

2、制定和下發(fā)清倉(cāng)查庫(kù)具體實(shí)施方案，并報(bào)送市糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。

3、動(dòng)員和培訓(xùn)。3月9日～11日，區(qū)糧食清倉(cāng)查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組組織轄區(qū)內(nèi)國(guó)有企業(yè)和部分重點(diǎn)非國(guó)有企業(yè)參加市級(jí)清倉(cāng)查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組組織的培訓(xùn)。

4、被查企業(yè)應(yīng)按照本實(shí)施方案和區(qū)糧食清倉(cāng)查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組的具體要求，備齊相關(guān)文件、賬務(wù)和報(bào)表資料。

（二）自查階段

4月5日前，區(qū)糧食清倉(cāng)查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組督促和指導(dǎo)本地納入檢查范圍的所有企業(yè)認(rèn)真自查，所有自查資料（含工作底稿、匯總報(bào)表和工作總結(jié)）必須保存紙質(zhì)和電子文檔備查，并將匯總報(bào)表和工作總結(jié)上報(bào)市糧食清倉(cāng)查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組。被查企業(yè)要根據(jù)自查情況認(rèn)真填寫(xiě)各類(lèi)工作底稿和匯總表格等資料，為后續(xù)普查、復(fù)查、抽查做好準(zhǔn)備。

（三）檢查結(jié)果匯總上報(bào)和整改階段

在全面檢查糧食庫(kù)存的基礎(chǔ)上，對(duì)清倉(cāng)查庫(kù)工作進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，匯總檢查結(jié)果，編制相關(guān)報(bào)表和檢查工作報(bào)告。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要在認(rèn)真核實(shí)的基礎(chǔ)上提出整改措施，督促企業(yè)限時(shí)報(bào)送整改結(jié)果，相關(guān)資料應(yīng)存檔備案，并在檢查報(bào)告中如實(shí)反映，同時(shí)，視問(wèn)題成因和嚴(yán)重程度進(jìn)行問(wèn)責(zé)。

五、清倉(cāng)查庫(kù)工作要求

（一）落實(shí)責(zé)任

本次清倉(cāng)查庫(kù)工作是國(guó)務(wù)院組織開(kāi)展的全國(guó)性糧食庫(kù)存專(zhuān)項(xiàng)檢查，有關(guān)職能部門(mén)和單位必須在區(qū)政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和部署下，密切配合，協(xié)同工作。切實(shí)做到思想認(rèn)識(shí)到位，組織機(jī)構(gòu)到位，檢查人員到位，措施落實(shí)到位。

要建立和完善明確的工作責(zé)任制和責(zé)任追究制，企業(yè)法人代表、有關(guān)部門(mén)主要負(fù)責(zé)人和區(qū)政府主要負(fù)責(zé)人，要逐級(jí)在清倉(cāng)查庫(kù)工作報(bào)告及相關(guān)報(bào)表上簽字。各清倉(cāng)查庫(kù)工作組負(fù)責(zé)人都要在檢查報(bào)告上簽字，對(duì)檢查結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé)。要嚴(yán)格工作底稿制度，各環(huán)節(jié)檢查的原始記錄必須保證完整、準(zhǔn)確、真實(shí)，并妥善保存、留底備查。

（二）保證質(zhì)量和進(jìn)度

區(qū)級(jí)有關(guān)部門(mén)要根據(jù)上級(jí)部署，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，制定相應(yīng)的工作方案，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行檢查方法，明確時(shí)限要求，確保檢查工作在規(guī)定時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量完成。

（三）真實(shí)反映糧食庫(kù)存狀況

有關(guān)企業(yè)要積極配合清倉(cāng)查庫(kù)工作，實(shí)事求是反映糧食庫(kù)存的真實(shí)情況。

（四）增強(qiáng)清倉(cāng)查庫(kù)透明度和公信力

區(qū)糧食清倉(cāng)查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組要強(qiáng)化對(duì)清倉(cāng)查庫(kù)過(guò)程的監(jiān)督，增強(qiáng)工作的透明度和社會(huì)公信力。區(qū)糧食清倉(cāng)查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室舉報(bào)電話為*。

（五）嚴(yán)明紀(jì)律，清正廉潔

要加強(qiáng)檢查人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育，嚴(yán)明工作紀(jì)律。檢查人員要堅(jiān)持原則，自覺(jué)遵守工作紀(jì)律和廉潔自律有關(guān)規(guī)定，對(duì)違反紀(jì)律的要嚴(yán)肅查處。

（六）加強(qiáng)保密工作

篇7

縣糧檢領(lǐng)導(dǎo)小組的主要任務(wù)：一是按照區(qū)、市統(tǒng)一部署組織領(lǐng)導(dǎo)本轄區(qū)庫(kù)存檢查工作。二是組織和督導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)納入庫(kù)存檢查范圍的全部企業(yè)開(kāi)展糧食庫(kù)存自查。三是匯總、上報(bào)本轄區(qū)具體到承儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)的2014年3月25日糧食庫(kù)存登統(tǒng)表。四是審核、匯總企業(yè)自查結(jié)果，向市級(jí)糧檢領(lǐng)導(dǎo)小組提交工作報(bào)告。五是協(xié)助各級(jí)工作組開(kāi)展糧食庫(kù)存復(fù)查、抽查和核查等工作。

二、檢查范圍

對(duì)縣行政區(qū)內(nèi)所有中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧（含最低收購(gòu)價(jià)糧、國(guó)家臨時(shí)儲(chǔ)存糧和國(guó)家臨時(shí)儲(chǔ)存進(jìn)口糧，下同）、地方儲(chǔ)備糧（含自治區(qū)、市、縣常規(guī)儲(chǔ)備糧和應(yīng)急儲(chǔ)備糧，下同），以及國(guó)有糧食企業(yè)的商品糧（含直補(bǔ)訂單糧和市場(chǎng)糧）庫(kù)存進(jìn)行全面檢查。

三、檢查內(nèi)容

1.糧食庫(kù)存賬實(shí)相符、賬賬相符情況。重點(diǎn)檢查糧食庫(kù)存實(shí)物的數(shù)量、品種、性質(zhì)情況，與保管賬、統(tǒng)計(jì)賬、會(huì)計(jì)賬、銀行臺(tái)賬對(duì)應(yīng)相符情況，以及賬務(wù)處理是否規(guī)范、準(zhǔn)確等。

2.庫(kù)存糧食質(zhì)量和衛(wèi)生安全情況。結(jié)合落實(shí)糧食質(zhì)量安全屬地管理責(zé)任，重點(diǎn)檢查中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧、地方儲(chǔ)備糧等的主要質(zhì)量指標(biāo)、儲(chǔ)存品質(zhì)指標(biāo)和食品安全指標(biāo)，2014年新收入庫(kù)的質(zhì)量安全作為檢點(diǎn)；同時(shí)，對(duì)企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)人員、檢化驗(yàn)設(shè)施配置，執(zhí)行糧食定期質(zhì)量檢驗(yàn)及出入庫(kù)質(zhì)量檢驗(yàn)制度，質(zhì)量檔案管理等方面情況進(jìn)行檢查。

3.儲(chǔ)備糧輪換情況。重點(diǎn)檢查2014年度中央儲(chǔ)備糧和地方儲(chǔ)備糧輪換情況，包括輪換計(jì)劃下達(dá)是否及時(shí)規(guī)范，輪換任務(wù)執(zhí)行時(shí)間以及輪換的庫(kù)點(diǎn)、品種、數(shù)量、質(zhì)量等級(jí)是否與計(jì)劃一致，是否嚴(yán)格執(zhí)行輪換驗(yàn)收制度等。

4.政策性糧食補(bǔ)貼撥付使用情況。重點(diǎn)核實(shí)2014年度中央和地方儲(chǔ)備糧保管費(fèi)、輪換費(fèi)以及國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧保管費(fèi)的撥付使用情況。

5.企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)管理和收購(gòu)資格情況。一是資格資質(zhì)情況。中央儲(chǔ)備糧承儲(chǔ)企業(yè)（中儲(chǔ)糧直屬企業(yè)除外）及儲(chǔ)存中央儲(chǔ)備糧的倉(cāng)房是否具有代儲(chǔ)資格，從事糧食購(gòu)銷(xiāo)活動(dòng)的企業(yè)是否具有糧食收購(gòu)資格，具有資格的企業(yè)是否符合相關(guān)條件；二是企業(yè)安全生產(chǎn)情況；三是庫(kù)存糧食儲(chǔ)存安全情況，有無(wú)嚴(yán)重蟲(chóng)糧、高水分糧、霉變糧、發(fā)熱糧等儲(chǔ)糧安全隱患；四是倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施是否符合技術(shù)規(guī)范要求。

6．企業(yè)執(zhí)行國(guó)家糧食購(gòu)銷(xiāo)政策情況。檢查企業(yè)執(zhí)行國(guó)家糧食購(gòu)銷(xiāo)政策、嚴(yán)格履行政策性糧食出庫(kù)情況，對(duì)執(zhí)行2014年直補(bǔ)訂單收購(gòu)糧食形成的庫(kù)存，以及租倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)的政策性糧食庫(kù)存要進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

四、檢查時(shí)點(diǎn)和進(jìn)度安排

以2014年3月25日為檢查時(shí)點(diǎn)，檢查工作分準(zhǔn)備、企業(yè)自查、自治區(qū)復(fù)查、國(guó)家有關(guān)部門(mén)抽查、匯總報(bào)告等五個(gè)階段進(jìn)行。

㈠準(zhǔn)備階段（3月25日前）

3月25日前被查企業(yè)要準(zhǔn)備好與糧食庫(kù)存管理有關(guān)的文件、賬務(wù)和報(bào)表資料，提前準(zhǔn)備好工作底稿，對(duì)不規(guī)則貨位進(jìn)行形態(tài)整理，備齊經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)嚴(yán)格校正的稱(chēng)重、計(jì)量和質(zhì)量扦樣等檢查工具。

㈡企業(yè)自查階段（4月5日前）

縣糧檢領(lǐng)導(dǎo)小組督促所有納入檢查范圍的承儲(chǔ)企業(yè)，按照“每倉(cāng)必到、有糧必查、有賬必核、查必徹底”的原則進(jìn)行全面徹底自查，填寫(xiě)好各類(lèi)工作底稿和自查表格，準(zhǔn)備與檢查當(dāng)日糧食庫(kù)存實(shí)際情況一致的貨位平面圖、貨位明細(xì)表，以及分倉(cāng)保管賬、保管總賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表、輔助賬表、原始憑證等財(cái)務(wù)資料，合同、運(yùn)單、發(fā)票等反映糧食出入庫(kù)業(yè)務(wù)的憑證，糧食測(cè)溫、測(cè)濕、熏蒸等作業(yè)記錄，為后續(xù)的復(fù)查、抽查做好準(zhǔn)備。

㈢自治區(qū)復(fù)查階段（4月30日前）

4月30日前，自治區(qū)糧食局會(huì)同自治區(qū)財(cái)政廳、農(nóng)發(fā)行組成聯(lián)合復(fù)查組，中儲(chǔ)糧分公司派員配合，對(duì)重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查比例不低于納入檢查范圍糧食庫(kù)存總量的15%，并兼顧庫(kù)存的品質(zhì)和性質(zhì)。

㈣抽查階段（5月31日前）

自治區(qū)級(jí)復(fù)查結(jié)束后，還要做好接受?chē)?guó)家抽查工作組隨機(jī)抽查的準(zhǔn)備。

㈤匯總上報(bào)階段（4月8日前）

縣糧檢領(lǐng)導(dǎo)小組要督促企業(yè)限時(shí)在4月5日前填好各類(lèi)工作底稿和匯總表格報(bào)送縣糧食局；4月8日前，縣糧檢領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要將填寫(xiě)好的庫(kù)存自查檢查匯總表和自查報(bào)告報(bào)送市糧食局。

五、檢查工作要求

㈠加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)檢查責(zé)任。搞好糧食庫(kù)存檢查是全面貫徹實(shí)施國(guó)家糧食安全戰(zhàn)略的重要措施，各有關(guān)單位、企業(yè)務(wù)必高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，密切配合，確保檢查工作方案周密、分工明確、要求嚴(yán)格、措施到位。要規(guī)范檢查的程序和手續(xù)，認(rèn)真填寫(xiě)檢查工作底稿，嚴(yán)格履行檢查結(jié)果簽字確認(rèn)手續(xù)，層層復(fù)核檢查結(jié)果，誰(shuí)檢查，誰(shuí)負(fù)責(zé)，確保檢查工作深入細(xì)致，檢查結(jié)果客觀公正。

㈡做好統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的分解登統(tǒng)。要嚴(yán)格按照檢查時(shí)點(diǎn)在4月5日前做好庫(kù)存統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的分解登統(tǒng)工作。

篇8

為了全面開(kāi)展好聯(lián)社合規(guī)部的各項(xiàng)工作，建立健全有效的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，加強(qiáng)合規(guī)文化建設(shè)，提高合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性，根據(jù)《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》及《山東省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)合規(guī)工作指導(dǎo)意見(jiàn)》，結(jié)合全縣農(nóng)村信用社實(shí)際，制定本指導(dǎo)意見(jiàn)。

一、做好信用社績(jī)效考評(píng)匯總工作

合規(guī)部繼續(xù)做好對(duì)各相關(guān)部室所報(bào)的基層信用社業(yè)務(wù)考核表進(jìn)行考核匯總工作，對(duì)業(yè)務(wù)考核表進(jìn)行合規(guī)審查，確保考核匯總表公開(kāi)透明、公平公正，并及時(shí)轉(zhuǎn)交稽核部、人事綜合部、會(huì)計(jì)部發(fā)放工資。

二、加強(qiáng)合規(guī)文化建設(shè)，做好合規(guī)宣傳教育

（一）加強(qiáng)合規(guī)文化宣傳。一是繼續(xù)堅(jiān)持每周四下午定時(shí)發(fā)送合規(guī)短信，確保合規(guī)短信及時(shí)發(fā)送至全社每名員工的手機(jī)中，增強(qiáng)員工合規(guī)操作意識(shí)。二是做好合規(guī)短信征集工作。并按季做好短信編制、備案、審查工作，增強(qiáng)短信的針對(duì)性和時(shí)效性。不斷加強(qiáng)對(duì)合規(guī)短信發(fā)送情況與效果進(jìn)行檢查督導(dǎo)，及時(shí)更新了各級(jí)發(fā)送人員的手機(jī)號(hào)碼。三是做好合規(guī)信息報(bào)送。根據(jù)辦事處要求，及時(shí)總結(jié)合規(guī)工作經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)報(bào)告合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)信息，每月向辦事處上報(bào)優(yōu)秀合規(guī)信息2篇。四是做好合規(guī)宣傳工作。結(jié)合自身實(shí)際，不斷拓寬合規(guī)宣傳渠道、積極創(chuàng)新合規(guī)宣傳方式、努力提高合規(guī)宣傳效果，大力推動(dòng)合規(guī)信息平臺(tái)建設(shè)，在內(nèi)、外網(wǎng)，報(bào)紙，雜志上開(kāi)辟合規(guī)宣傳專(zhuān)欄，刊發(fā)合規(guī)簡(jiǎn)報(bào)。五是確保辦公用計(jì)算機(jī)全部使用合規(guī)屏保，加強(qiáng)檢查，并積極做好合規(guī)屏保后續(xù)修訂工作。六是征集合規(guī)宣傳漫畫(huà)，出版漫畫(huà)集并組織評(píng)獎(jiǎng)。

（二）開(kāi)展合規(guī)知識(shí)教育活動(dòng)。一是組織全社員工對(duì)銀監(jiān)會(huì)法律法規(guī)清理結(jié)果進(jìn)行學(xué)習(xí)，提高全員法律法規(guī)意識(shí)。二是對(duì)本聯(lián)社各部門(mén)的規(guī)章制度和操作流程進(jìn)行全面梳理，并建立了年度規(guī)章制度梳理審查登記薄。三是加強(qiáng)合規(guī)知識(shí)學(xué)習(xí)。組織加強(qiáng)對(duì)法律法規(guī)、監(jiān)管知識(shí)、管理制度、操作流程的學(xué)習(xí)，對(duì)不同專(zhuān)業(yè)每月組織一次合規(guī)知識(shí)集中學(xué)習(xí)。四是舉辦合規(guī)知識(shí)大獎(jiǎng)賽活動(dòng)。

三、加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理，提高合規(guī)管理水平

（一）加強(qiáng)合規(guī)管理工作的檢查指導(dǎo)。一是年初制定年度、季度工作指導(dǎo)意見(jiàn)。根據(jù)合規(guī)工作指導(dǎo)意見(jiàn)，細(xì)化完善工作措施抓好貫徹落實(shí)，推動(dòng)合規(guī)工作有序開(kāi)展。二是做好日常工作交流溝通。按季召開(kāi)全社合規(guī)聯(lián)絡(luò)員聯(lián)席會(huì)議，定期研究合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理情況，形成合規(guī)組織體系有效聯(lián)動(dòng)的管理合力。三是組織開(kāi)展合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)檢查工作。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)檢查內(nèi)容包括：合規(guī)管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別、風(fēng)險(xiǎn)影響程度、風(fēng)險(xiǎn)生成原因、違規(guī)事件整改效果等，形成合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)檢查報(bào)告，及時(shí)上報(bào)聯(lián)社高級(jí)管理層與辦事處。

（二）做好各類(lèi)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告報(bào)送工作。一是建立合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)報(bào)告制度。按季收集合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)信息或風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、監(jiān)測(cè)，提出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和化解措施，形成合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，按季及時(shí)向高管層和專(zhuān)業(yè)部門(mén)反饋。二是建立合規(guī)工作報(bào)告制度。根據(jù)聯(lián)社合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理操作規(guī)程和工作計(jì)劃完成情況，按季編制《合規(guī)工作報(bào)告》和《合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)報(bào)告》，季末15日內(nèi)完成書(shū)面報(bào)送工作。

四、加強(qiáng)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)范化服務(wù)建設(shè)，提高優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)水平

結(jié)合轄內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際情況，繼續(xù)打造一批具有信用社特色和優(yōu)勢(shì)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，嚴(yán)格按照省聯(lián)社統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)形象好、功能全、輻射面廣、服務(wù)水平高的精品網(wǎng)點(diǎn)，在硬件設(shè)施配備上，計(jì)劃統(tǒng)一配備客戶專(zhuān)用點(diǎn)鈔機(jī)、自動(dòng)扎把機(jī)、led利率屏、宣傳電視、客戶等候排椅、雨傘架、書(shū)報(bào)架、手機(jī)充電站、飲水機(jī)、綠色花卉植物、銀聯(lián)提示牌等，明年計(jì)劃對(duì)5家信用社進(jìn)修裝修改造。在優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)方面，繼續(xù)強(qiáng)化營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)建設(shè)。計(jì)劃每一季度對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在崗職工、大堂經(jīng)理、保安人員進(jìn)行一次規(guī)范化服務(wù)培訓(xùn)，每月對(duì)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)范服務(wù)情況現(xiàn)場(chǎng)檢查、電視監(jiān)控非現(xiàn)場(chǎng)檢查，對(duì)檢查中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行督導(dǎo)整改，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了相應(yīng)的處罰，對(duì)優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)做到較好的先進(jìn)個(gè)人進(jìn)行物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。計(jì)劃初，做好《縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)范服務(wù)管理考核辦法》、《縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社規(guī)范化服務(wù)準(zhǔn)則》進(jìn)一步修改工作。

篇9

本次清倉(cāng)查庫(kù)的范圍包括所有中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧(含最低收購(gòu)價(jià)糧、臨時(shí)儲(chǔ)存進(jìn)口糧以及國(guó)家臨時(shí)儲(chǔ)存糧,下同)、地方儲(chǔ)備糧,國(guó)有及國(guó)有控股(以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)有)糧食企業(yè)儲(chǔ)存的商品糧。以上所稱(chēng)糧食包括大豆,不含食用植物油。具體內(nèi)容如下:

(一)庫(kù)存糧食數(shù)量檢查。重點(diǎn)查清中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧、地方儲(chǔ)備糧和國(guó)有糧食企業(yè)(包括中儲(chǔ)糧總公司、中糧集團(tuán)有限公司等中央直屬企業(yè))儲(chǔ)存商品糧的數(shù)量、品種情況。對(duì)國(guó)有糧食企業(yè)代收、代儲(chǔ)的商品糧,要查清糧權(quán)歸屬情況。

(二)庫(kù)存糧食賬務(wù)檢查。重點(diǎn)檢查糧食庫(kù)存實(shí)物與保管賬、統(tǒng)計(jì)賬、會(huì)計(jì)賬、銀行資金賬的賬實(shí)相符、賬賬相符情況,賬務(wù)處理的合規(guī)情況,以及不同性質(zhì)和品種的糧食按規(guī)定進(jìn)行分賬管理、分倉(cāng)儲(chǔ)存情況。對(duì)利用農(nóng)發(fā)行糧食收購(gòu)資金貸款收購(gòu)的糧食,要重點(diǎn)檢查糧食庫(kù)存與貸款是否對(duì)應(yīng),資金占用是否合理。

(三)庫(kù)存糧食質(zhì)量檢查。重點(diǎn)檢查中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧和地方儲(chǔ)備糧的質(zhì)量合格率和品質(zhì)宜存率。

(四)中央和地方儲(chǔ)備糧輪換管理情況檢查。重點(diǎn)檢查2008年度中央儲(chǔ)備糧和地方儲(chǔ)備糧輪換計(jì)劃執(zhí)行情況,包括輪換計(jì)劃下達(dá)是否規(guī)范,輪換的品種、數(shù)量、時(shí)間與計(jì)劃是否一致,輪入糧食的生產(chǎn)年限和質(zhì)量是否符合政策規(guī)定,是否存在擅自串換品種、變更輪換庫(kù)點(diǎn)和數(shù)量以及未輪報(bào)輪、轉(zhuǎn)圈輪換、超輪空期輪換等問(wèn)題。

(五)政策性糧食財(cái)政補(bǔ)貼資金撥補(bǔ)情況檢查。重點(diǎn)檢查2007年和2008年中央儲(chǔ)備糧和地方儲(chǔ)備糧保管費(fèi)和輪換費(fèi)是否及時(shí)足額撥補(bǔ)到代儲(chǔ)企業(yè),最低收購(gòu)價(jià)糧食收購(gòu)和保管費(fèi)用是否及時(shí)足額撥補(bǔ)到委托收購(gòu)庫(kù)點(diǎn)。

(六)重點(diǎn)非國(guó)有糧食經(jīng)營(yíng)及轉(zhuǎn)化用糧企業(yè)執(zhí)行統(tǒng)計(jì)制度情況檢查。全面核查納入糧食流通統(tǒng)計(jì)范圍的重點(diǎn)非國(guó)有糧食經(jīng)營(yíng)企業(yè)及轉(zhuǎn)化用糧企業(yè)執(zhí)行統(tǒng)計(jì)制度的情況,并選擇5家在我市市場(chǎng)具有一定代表性的企業(yè),進(jìn)行糧食庫(kù)存情況的典型調(diào)查。

二、清倉(cāng)查庫(kù)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)

為加強(qiáng)對(duì)全市糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),成立*市糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡(jiǎn)稱(chēng)市查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組),負(fù)責(zé)制定全市糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作實(shí)施方案并組織實(shí)施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題。各縣(市、區(qū))要按照魯政辦發(fā)〔2009〕9號(hào)文件和本實(shí)施方案的要求,負(fù)責(zé)組織對(duì)本轄區(qū)內(nèi)所有納入檢查范圍的糧食庫(kù)存進(jìn)行檢查。各縣(市、區(qū))要成立由政府分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng),有關(guān)部門(mén)和單位為成員的糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦事機(jī)構(gòu)。要科學(xué)組織協(xié)調(diào),落實(shí)職責(zé)分工,細(xì)化工作要求,加強(qiáng)監(jiān)督檢查,確保清倉(cāng)查庫(kù)工作的質(zhì)量和進(jìn)度。中儲(chǔ)糧直屬庫(kù)及其分支機(jī)構(gòu)要積極配合做好糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作。

(一)職責(zé)分工。市查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組的主要任務(wù):一是按照上級(jí)統(tǒng)一部署,組織領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)清倉(cāng)查庫(kù)工作。二是制定本地區(qū)糧食庫(kù)存普查工作方案,并組織實(shí)施。三是將本地區(qū)具體承儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)的2009年3月末糧食庫(kù)存統(tǒng)計(jì)報(bào)表下達(dá)到縣(市、區(qū))、直屬企業(yè)。四是匯總本地區(qū)的糧食庫(kù)存普查結(jié)果,并向省查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交報(bào)告。五是協(xié)助國(guó)務(wù)院和省政府工作組開(kāi)展復(fù)查、抽查工作。六是受理、核查舉報(bào),并配合國(guó)務(wù)院和省政府工作組對(duì)重大案件的核查。縣級(jí)糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡(jiǎn)稱(chēng)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組)的主要任務(wù):一是按照省、市政府統(tǒng)一部署,組織領(lǐng)導(dǎo)本轄區(qū)清倉(cāng)查庫(kù)工作。二是組織和督導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)納入清倉(cāng)查庫(kù)范圍的全部企業(yè)開(kāi)展糧食庫(kù)存自查。三是審核、匯總企業(yè)自查結(jié)果,向市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交工作報(bào)告。四是協(xié)助各級(jí)工作組開(kāi)展糧食庫(kù)存普查、復(fù)查、抽查和案件核查等工作。

(二)直屬企業(yè)清倉(cāng)查庫(kù)的組織。按照在地原則,由地方各級(jí)清倉(cāng)查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一組織對(duì)轄區(qū)內(nèi)中央和省、市直屬企業(yè)不同性質(zhì)糧食庫(kù)存進(jìn)行檢查。從中央企業(yè)直屬庫(kù)抽調(diào)的人員,不得參與對(duì)本庫(kù)及其所監(jiān)管糧食的檢查;從市直企業(yè)抽調(diào)的人員,不得參與對(duì)本企業(yè)及其所監(jiān)管糧食的檢查。

(三)清倉(cāng)查庫(kù)信息資料的整合。中儲(chǔ)糧*直屬庫(kù)負(fù)責(zé)向市查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提供*市轄區(qū)內(nèi)2009年3月末分縣(市、區(qū)),分實(shí)際承儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)的中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧和直屬企業(yè)庫(kù)存商品糧統(tǒng)計(jì)報(bào)表,各類(lèi)政策性糧食管理的文件制度和規(guī)范,以及輪換、銷(xiāo)售計(jì)劃等資料。

中儲(chǔ)糧樂(lè)陵直屬庫(kù)負(fù)責(zé)向樂(lè)陵市查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送轄區(qū)內(nèi)2009年3月末分實(shí)際承儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)的中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧和直屬企業(yè)庫(kù)存商品糧統(tǒng)計(jì)報(bào)表,各類(lèi)政策性糧食管理的文件制度和規(guī)范,以及輪換、銷(xiāo)售計(jì)劃等資料;樂(lè)陵市查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將上報(bào)的有關(guān)資料確認(rèn)核實(shí)后(查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)簽字后)報(bào)市查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

山東齊河國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)(齊河縣城區(qū)東首)、山東省軍糧儲(chǔ)備庫(kù)(齊河縣城區(qū)舟橋處南邊)、山東魯北國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)(禹城市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū))、山東龍門(mén)國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)(平原縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)東區(qū))、山東良友儲(chǔ)備糧承儲(chǔ)有限公司臨邑直屬庫(kù)負(fù)責(zé)向所轄縣(市)查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送轄區(qū)內(nèi)2009年3月末分實(shí)際庫(kù)點(diǎn)的省級(jí)儲(chǔ)備糧和省屬企業(yè)庫(kù)存商品糧統(tǒng)計(jì)報(bào)表,各類(lèi)政策性糧食管理的文件制度和規(guī)范,以及輪換、銷(xiāo)售計(jì)劃等資料;所轄縣(市、區(qū))查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將上報(bào)的有關(guān)資料確認(rèn)核實(shí)后(查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)簽字后)報(bào)市查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。市糧食局負(fù)責(zé)向市查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提供2009年3月末地方儲(chǔ)備糧和商品糧具體到實(shí)際承儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表,以及地方儲(chǔ)備糧輪換、銷(xiāo)售計(jì)劃等資料。各級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行分支機(jī)構(gòu)向同級(jí)糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提供2009年3月末具體到承貸企業(yè)的銀行貸款明細(xì)和臺(tái)賬資料(分品種、分性質(zhì))。

市查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)上述資料進(jìn)行整合、分解,在縣級(jí)普查開(kāi)始前下達(dá)至各縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。各縣(市、區(qū))清倉(cāng)查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要對(duì)分庫(kù)點(diǎn)資料進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)庫(kù)存異常變化的庫(kù)點(diǎn),應(yīng)列為重點(diǎn)檢查對(duì)象。市查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將整合后的分庫(kù)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表資料,及時(shí)抄報(bào)全省糧食清倉(cāng)查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

三、檢查時(shí)點(diǎn)和方式

(一)檢查時(shí)點(diǎn)。以2009年3月末糧食庫(kù)存統(tǒng)計(jì)結(jié)報(bào)日為檢查時(shí)點(diǎn)。

(二)檢查方式。本次清倉(cāng)查庫(kù)按縣級(jí)政府組織和督導(dǎo)企業(yè)自查,市政府全面普查,省政府重點(diǎn)復(fù)查和國(guó)務(wù)院抽查工作組隨機(jī)抽查的方式組織實(shí)施。

縣級(jí)政府組織和督導(dǎo)企業(yè)自查是整個(gè)清倉(cāng)查庫(kù)的基礎(chǔ)環(huán)節(jié),對(duì)提高清倉(cāng)查庫(kù)的效率具有重要作用。縣級(jí)政府要精心組織部署,按照全國(guó)清倉(cāng)查庫(kù)的統(tǒng)一要求,督促本地納入檢查范圍的所有企業(yè),切實(shí)做好自查工作。企業(yè)在完成自查的同時(shí),要為下一步市級(jí)普查、省級(jí)復(fù)查和國(guó)家抽查做好充分準(zhǔn)備。

市級(jí)普查是確保清倉(cāng)查庫(kù)工作質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。對(duì)此,市政府將按照“有倉(cāng)必到,有糧必查,有賬必核,查必徹底”的原則,對(duì)本地區(qū)納入檢查范圍的糧食企業(yè)庫(kù)存情況逐一進(jìn)行全面普查,確保檢查結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

省級(jí)復(fù)查采取隨機(jī)抽樣、突擊檢查和暗查等多種方式,對(duì)市級(jí)普查和縣級(jí)自查的工作質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核。

市級(jí)普查、省級(jí)復(fù)查采取綜合交叉的檢查方式,對(duì)參與檢查的人員按照“統(tǒng)一抽調(diào)、混合編組、集中培訓(xùn)、綜合交叉、本地回避”的原則在轄區(qū)內(nèi)擇優(yōu)選調(diào)和安排。從縣(市、區(qū))抽調(diào)參加市級(jí)普查的人員不得參與對(duì)本縣(市、區(qū))的普查工作,從各市抽調(diào)參加省級(jí)復(fù)查的人員不參與對(duì)本市的復(fù)查工作。

國(guó)務(wù)院抽查工作組抽查,在省級(jí)復(fù)查的基礎(chǔ)上采取不事先打招呼、隨機(jī)選點(diǎn)的方式進(jìn)行。

四、清倉(cāng)查庫(kù)進(jìn)度安排

(一)準(zhǔn)備階段。

1.成立機(jī)構(gòu)。市政府成立糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦事機(jī)構(gòu)。2009年3月10日前,各縣(市、區(qū))均要成立相應(yīng)糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦事機(jī)構(gòu),并將機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員名單等情況報(bào)市查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。2.制定和下發(fā)清倉(cāng)查庫(kù)實(shí)施方案。各縣(市、區(qū))要根據(jù)魯政辦發(fā)〔2009〕9號(hào)文件和本實(shí)施方案要求,結(jié)合本地實(shí)際,逐級(jí)細(xì)化制定和下發(fā)本轄區(qū)內(nèi)清倉(cāng)查庫(kù)的具體實(shí)施方案,并報(bào)市查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。3.動(dòng)員和培訓(xùn)。2009年3月中旬前,參加省查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織的檢查人員培訓(xùn)。3月25日前,各縣(市)政府要完成清倉(cāng)查庫(kù)工作的動(dòng)員和部署。4.其他準(zhǔn)備。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和被查企業(yè),應(yīng)按照本實(shí)施方案和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制定的具體方案要求,備齊相關(guān)文件、賬務(wù)和報(bào)表資料,提前準(zhǔn)備工作底稿,對(duì)不規(guī)則貨位進(jìn)行形態(tài)整理,備齊經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)檢定合格的衡器、容重器、水分測(cè)定儀、溫度計(jì)等必要的檢查工具。對(duì)個(gè)別存糧數(shù)量較少、糧堆形狀難以規(guī)范的貨位需要采用稱(chēng)重法檢查糧食數(shù)量的庫(kù)點(diǎn),各縣(市、區(qū))要提前配置好移動(dòng)式散糧自動(dòng)秤。

(二)自查階段。

2009年4月5日前,縣級(jí)政府要督促和指導(dǎo)本地納入檢查范圍的所有企業(yè)認(rèn)真自查,完成情況匯總,并上報(bào)市查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。被查企業(yè)要根據(jù)自查情況認(rèn)真填寫(xiě)各類(lèi)工作底稿和匯總表格,準(zhǔn)備與檢查當(dāng)日糧食庫(kù)存實(shí)際情況一致的貨位平面圖、貨位明細(xì)表,以及分倉(cāng)保管賬、保管總賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表、輔助賬表、原始憑證等賬務(wù)資料,合同、運(yùn)單、發(fā)票等反映糧食出入庫(kù)業(yè)務(wù)的憑證,糧食測(cè)溫、測(cè)濕、熏蒸等作業(yè)記錄,為后續(xù)普查、復(fù)查、抽查做好準(zhǔn)備。

(三)普查階段。

2009年4月6日—4月20日,市政府按照綜合交叉的原則組織對(duì)全市糧食庫(kù)存情況進(jìn)行全面普查。重點(diǎn)非國(guó)有糧食經(jīng)營(yíng)企業(yè)及轉(zhuǎn)化用糧企業(yè)執(zhí)行糧食流通統(tǒng)計(jì)制度情況檢查及糧食庫(kù)存典型調(diào)查,結(jié)合各縣(市、區(qū))自查工作一并開(kāi)展。典型調(diào)查可選擇在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)具有一定代表性的1—2家?guī)齑嬉?guī)模較大的企業(yè)。普查期間要保留完整的工作底稿、原始記錄等資料。普查結(jié)果匯總上報(bào)市查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

(四)復(fù)查階段。

2009年4月21日—4月30日,省級(jí)人民政府重點(diǎn)復(fù)查。復(fù)查比例為納入檢查范圍糧食庫(kù)存總量的20%-30%,質(zhì)量復(fù)查的抽樣代表數(shù)量為被復(fù)查企業(yè)所承儲(chǔ)中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧和地方儲(chǔ)備糧庫(kù)存量的25%左右。

(五)抽查階段。

2009年5月10日開(kāi)始,國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)隨機(jī)抽查。

(六)檢查結(jié)果匯總上報(bào)和整改階段。

各級(jí)要在全面檢查糧食庫(kù)存的基礎(chǔ)上,對(duì)清倉(cāng)查庫(kù)工作進(jìn)行認(rèn)真總結(jié),逐級(jí)匯總檢查結(jié)果,編制相關(guān)報(bào)表和檢查工作報(bào)告。各級(jí)清倉(cāng)查庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組要對(duì)庫(kù)存檢查結(jié)果層層把關(guān),數(shù)據(jù)匯總中發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)統(tǒng)、漏統(tǒng)、重復(fù)統(tǒng)計(jì)、虛報(bào)庫(kù)存數(shù)量等問(wèn)題,要及時(shí)糾正,對(duì)檢查認(rèn)定的賬實(shí)差數(shù)要做出詳細(xì)的書(shū)面說(shuō)明。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,要在認(rèn)真核實(shí)的基礎(chǔ)上提出整改措施,由主管部門(mén)下發(fā)整改通知書(shū),并督促企業(yè)限時(shí)報(bào)送整改結(jié)果,有關(guān)資料存檔備案,并在檢查報(bào)告中如實(shí)反映,視問(wèn)題成因和嚴(yán)重程度進(jìn)行問(wèn)責(zé)。6月15日前,市、縣級(jí)查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室應(yīng)辦理完畢所接收的與糧食庫(kù)存數(shù)量和質(zhì)量相關(guān)的舉報(bào)案件,并向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交核查報(bào)告。

五、清倉(cāng)查庫(kù)工作要求

(一)逐級(jí)落實(shí)責(zé)任。本次清倉(cāng)查庫(kù)工作是國(guó)務(wù)院組織開(kāi)展的全國(guó)性糧食庫(kù)存專(zhuān)項(xiàng)檢查,時(shí)間緊,任務(wù)重,涉及部門(mén)多,各有關(guān)職能部門(mén)和單位必須密切配合,協(xié)同工作。切實(shí)做到思想認(rèn)識(shí)到位,組織機(jī)構(gòu)到位,檢查人員到位,措施落實(shí)到位。

各級(jí)政府要對(duì)本地區(qū)糧食庫(kù)存清查結(jié)果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)全責(zé)。要建立和完善明確的工作責(zé)任制和責(zé)任追究制,企業(yè)法定代表人、地方有關(guān)部門(mén)主要負(fù)責(zé)人和縣(市、區(qū))主要負(fù)責(zé)人要逐級(jí)在清倉(cāng)查庫(kù)工作報(bào)告及相關(guān)報(bào)表上簽字。各級(jí)清倉(cāng)查庫(kù)工作組負(fù)責(zé)人都要在檢查報(bào)告上簽字,對(duì)檢查結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé)。要嚴(yán)格工作底稿制度,各環(huán)節(jié)檢查的原始記錄必須保證完整、準(zhǔn)確、真實(shí),并妥善保存、留底備查,不得擅自篡改、損毀。工作走過(guò)場(chǎng)、弄虛作假或妨礙清倉(cāng)查庫(kù)工作,造成檢查結(jié)果失實(shí)的,要追究當(dāng)事人和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

(二)保證質(zhì)量和進(jìn)度。各級(jí)各有關(guān)部門(mén)要根據(jù)國(guó)務(wù)院和省、市政府的統(tǒng)一部署,依據(jù)本實(shí)施方案和《2009年全國(guó)糧食清倉(cāng)查庫(kù)檢查方法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際,周密制定具體工作方案,細(xì)化工作內(nèi)容和步驟,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),嚴(yán)格執(zhí)行檢查方法,明確時(shí)限要求,確保所有檢查工作在規(guī)定時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量完成。

(三)真實(shí)反映糧食庫(kù)存狀況。各類(lèi)企業(yè)要積極配合清倉(cāng)查庫(kù)工作,實(shí)事求是地反映糧食庫(kù)存的真實(shí)情況。對(duì)已銷(xiāo)售出庫(kù)的糧食要及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理,核減當(dāng)月統(tǒng)計(jì)賬,未回籠的銷(xiāo)售貨款計(jì)入相應(yīng)結(jié)算賬戶,不得以任何理由虛增庫(kù)存。嚴(yán)禁以虛購(gòu)虛銷(xiāo)方式掩蓋虧庫(kù)。

(四)增強(qiáng)清倉(cāng)查庫(kù)透明度和公信力。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組要強(qiáng)化對(duì)清倉(cāng)查庫(kù)過(guò)程的監(jiān)督,增強(qiáng)工作的透明度和社會(huì)公信力。各地可邀請(qǐng)人大代表、政協(xié)委員對(duì)清倉(cāng)查庫(kù)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。要加強(qiáng)宣傳報(bào)道和輿論引導(dǎo),向社會(huì)公布糧食庫(kù)存檢查的政策、內(nèi)容、程序、方法和工作要求,組織新聞媒體進(jìn)行正面宣傳,防止負(fù)面炒作,正確引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期,穩(wěn)定市場(chǎng),安定民心。各級(jí)監(jiān)察、審計(jì)部門(mén)要設(shè)立舉報(bào)電話,接受群眾監(jiān)督,嚴(yán)肅查處違規(guī)違法案件并選擇典型案件公開(kāi)曝光。

(五)嚴(yán)明紀(jì)律清正廉潔。各級(jí)各部門(mén)要選派政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的人員參加清倉(cāng)查庫(kù)工作。要對(duì)檢查人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育,嚴(yán)明工作紀(jì)律。檢查人員要堅(jiān)持原則,自覺(jué)遵守工作紀(jì)律和廉潔自律有關(guān)規(guī)定,不得參加可能影響清倉(cāng)查庫(kù)工作的活動(dòng),不得吃請(qǐng)、受禮,對(duì)違反紀(jì)律的要嚴(yán)肅查處。

(六)加強(qiáng)保密工作。國(guó)家糧食庫(kù)存的數(shù)量和布局屬于國(guó)家秘密事項(xiàng),對(duì)檢查過(guò)程中涉及的中央、省政策性糧食庫(kù)存及全市糧食庫(kù)存的數(shù)量、布局要嚴(yán)格保密。按照國(guó)家保密規(guī)定,制定清倉(cāng)查庫(kù)保密措施,配備必要硬件設(shè)施,明確保密責(zé)任,特別是在數(shù)據(jù)傳輸、新聞宣傳等環(huán)節(jié)要嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律,防止發(fā)生泄密事件。

篇10

二、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

（一）組織機(jī)構(gòu)

縣衛(wèi)生局成立了由分管局長(zhǎng)任組長(zhǎng)的縣結(jié)核病新型防治服務(wù)體系項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)項(xiàng)目辦公室和項(xiàng)目技術(shù)指導(dǎo)組。各有關(guān)單位也要成立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開(kāi)會(huì)議，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決存在的問(wèn)題。

（二）工作職責(zé)

1、縣項(xiàng)目辦公室

⑴領(lǐng)導(dǎo)、檢查、督導(dǎo)項(xiàng)目各項(xiàng)工作。

⑵協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)，明確職責(zé)，落實(shí)工作任務(wù)。

⑶督促藥品、經(jīng)費(fèi)的規(guī)范使用。

⑷解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題和困難。

2、縣防疫站

⑴協(xié)助衛(wèi)生行政部門(mén)制定轄區(qū)內(nèi)年度結(jié)核病防治工作計(jì)劃。

⑵定期完成、上報(bào)季度、年度報(bào)表（告），年度工作總結(jié)。

⑶負(fù)責(zé)本地區(qū)藥品需求計(jì)劃制定，根據(jù)定點(diǎn)醫(yī)院需求為其提供免費(fèi)的抗結(jié)核藥品。

⑷建立與定點(diǎn)醫(yī)院的溝通合作機(jī)制，定期與定點(diǎn)醫(yī)院進(jìn)行信息傳遞。

⑸負(fù)責(zé)將定點(diǎn)醫(yī)院診治的肺結(jié)核患者的信息傳遞給其居住地鎮(zhèn)、辦衛(wèi)生院，落實(shí)對(duì)病人的追蹤與隨訪治療管理。

⑹負(fù)責(zé)管理肺結(jié)核患者的督導(dǎo)工作，對(duì)網(wǎng)絡(luò)報(bào)告但未及時(shí)到定點(diǎn)醫(yī)院就診的肺結(jié)核患者進(jìn)行追蹤，對(duì)中斷治療的患者進(jìn)行隨訪。

⑺負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，鎮(zhèn)辦衛(wèi)生院結(jié)核病防治工作。

⑻在衛(wèi)生行政部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)下，定期檢查和指導(dǎo)定點(diǎn)醫(yī)院的疫情報(bào)告和轉(zhuǎn)診等工作。

⑼開(kāi)展對(duì)（鎮(zhèn)、村級(jí)）結(jié)核病患者發(fā)現(xiàn)、治療管理和健康教育等的督導(dǎo)檢查工作。

⑽充分利用數(shù)據(jù)資料，定期對(duì)本地區(qū)的結(jié)防工作進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門(mén)匯報(bào)。

3、結(jié)核病定點(diǎn)醫(yī)院

⑴建立分管院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下的結(jié)核病診斷治療工作制度，明確各相關(guān)部門(mén)（結(jié)核門(mén)診、結(jié)核病房、藥房、檢驗(yàn)科、放射科等）工作職責(zé)。

⑵建立病人報(bào)告、轉(zhuǎn)診工作流程及考核獎(jiǎng)懲制度，定期組織對(duì)相關(guān)科室工作的檢查，并將檢查結(jié)果進(jìn)行院內(nèi)通報(bào)。

⑶設(shè)立結(jié)核病門(mén)診，按照國(guó)家和地方政策為結(jié)核病患者和疑似患者提供免費(fèi)的診斷與治療服務(wù),為確診的肺結(jié)核患者提供治療過(guò)程中的3次痰涂片檢查、2次胸部X線檢查。

⑷建立結(jié)核病免費(fèi)藥品專(zhuān)柜，為患者提供免費(fèi)的抗結(jié)核藥品，按要求進(jìn)行管理，定期向縣結(jié)防機(jī)構(gòu)提供剩余藥品數(shù)量、有無(wú)過(guò)期藥品、有無(wú)破損藥品等信息，并及時(shí)到縣結(jié)防機(jī)構(gòu)取藥。

⑸設(shè)立肺結(jié)核病房，收治需要住院的肺結(jié)核患者。

⑹按照規(guī)劃指南的要求建立“三本”（《初診患者登記本》、《結(jié)核病患者登記本》、《痰涂片檢查登記本》及確診肺結(jié)核患者《病案記錄》，負(fù)責(zé)結(jié)核病信息管理系統(tǒng)（專(zhuān)報(bào)）信息錄入工作。

⑺對(duì)患者及其家屬進(jìn)行結(jié)核病知識(shí)健康教育。

⑻定期與縣結(jié)防機(jī)構(gòu)溝通，及時(shí)將患者信息傳遞給縣結(jié)防機(jī)構(gòu)。

⑼定期參加衛(wèi)生行政部門(mén)組織的醫(yī)防合作例會(huì)，接受縣結(jié)防結(jié)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、督導(dǎo)。

⑽協(xié)助縣結(jié)防機(jī)構(gòu)完成工作報(bào)表和工作報(bào)告。

4、鎮(zhèn)辦衛(wèi)生院

⑴將發(fā)現(xiàn)的肺結(jié)核可疑癥狀者或疑似肺結(jié)核患者推薦轉(zhuǎn)診至定點(diǎn)醫(yī)院接受診斷治療。

⑵落實(shí)追蹤及患者的治療管理，并定期將患者的治療管理信息傳遞給縣防疫站結(jié)防科。

⑶負(fù)責(zé)對(duì)村醫(yī)及督導(dǎo)員進(jìn)行結(jié)核病防治知識(shí)的培訓(xùn)。

⑷對(duì)督導(dǎo)人員的面視下督導(dǎo)服藥工作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)與技術(shù)指導(dǎo)。

⑸負(fù)責(zé)對(duì)病人及村民進(jìn)行健康教育。

5、村衛(wèi)生室

⑴發(fā)現(xiàn)有肺結(jié)核可疑癥狀者，推薦到定點(diǎn)醫(yī)院就診。

⑵負(fù)責(zé)本地區(qū)患者治療的督導(dǎo)管理：督導(dǎo)按時(shí)、按量服藥；督促患者定期復(fù)查；及時(shí)上報(bào)患者治療過(guò)程中的藥物不良反應(yīng)

⑶。詳細(xì)做好病人的治療記錄；病人完成全程治療后，將《肺結(jié)核病人治療記錄卡》上交鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

⑷對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院通知的轉(zhuǎn)診未到位的病人進(jìn)行追蹤，對(duì)中斷治療患者進(jìn)行追訪。

6、其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)：負(fù)責(zé)院內(nèi)初診發(fā)現(xiàn)的肺結(jié)核或疑似肺結(jié)核患者的報(bào)告和轉(zhuǎn)診工作，組織開(kāi)展結(jié)核病防治健康教育活動(dòng)。

三、具體實(shí)施內(nèi)容

（一）縣防疫站

推行DOTS策略，以鎮(zhèn)辦為單位，DOTS覆蓋率保持在100%；開(kāi)展日常督導(dǎo)，對(duì)結(jié)核病定點(diǎn)醫(yī)院和其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)的督導(dǎo)以及鎮(zhèn)辦衛(wèi)生院的督導(dǎo)每季度不少于1次；加強(qiáng)結(jié)核病信息管理，定期開(kāi)展結(jié)核病疫情分析，跨區(qū)域流動(dòng)的肺結(jié)核患者的信息反饋率達(dá)到90%以上，結(jié)核病防治工作報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確率達(dá)100%；落實(shí)患者的治療管理，開(kāi)展患者追蹤，肺結(jié)核患者系統(tǒng)管理率達(dá)到95%以上，追蹤到位率達(dá)到85%以上；組織開(kāi)展醫(yī)療機(jī)構(gòu)結(jié)核病防治專(zhuān)業(yè)人員培訓(xùn)，醫(yī)療機(jī)構(gòu)、鎮(zhèn)辦衛(wèi)生院結(jié)核病防治人員培訓(xùn)率達(dá)到100%；組織開(kāi)展結(jié)核病健康教育與健康促進(jìn)活動(dòng)，公眾結(jié)核病防治知識(shí)知曉率達(dá)到85%以上；加強(qiáng)抗結(jié)核藥品的管理，避免藥品浪費(fèi)；按照項(xiàng)目要求，做好項(xiàng)目的組織和實(shí)施。

（二）定點(diǎn)醫(yī)院

做好病人發(fā)現(xiàn)工作，新涂陽(yáng)病人發(fā)現(xiàn)率達(dá)到70%以上；以《中國(guó)結(jié)核病防治規(guī)劃實(shí)施工作指南（2008）》為操作標(biāo)準(zhǔn)，做好病人接診、登記、報(bào)告、診斷、涂陽(yáng)患者接觸者篩查、治療等工作，做到初診患者、肺結(jié)核患者、放射、實(shí)驗(yàn)室等相關(guān)登記本規(guī)范齊全、病人登記信息完整、報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、病歷等醫(yī)療文書(shū)規(guī)范，病人報(bào)告率100%，涂陽(yáng)患者密切接觸者篩查率達(dá)到85%以上，新涂陽(yáng)患者治愈率達(dá)到85%以上；落實(shí)國(guó)家結(jié)核病防治政策，免費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)化療的患者達(dá)到90%以上；門(mén)診和住院醫(yī)師要做好就診結(jié)核病患者及其家屬的健康宣教工作，包括免費(fèi)政策、治療費(fèi)用、治療前后咨詢(xún)、簽訂患者知情同意書(shū)等，做好醫(yī)患溝通，避免醫(yī)患矛盾的發(fā)生；按照國(guó)家結(jié)核病實(shí)驗(yàn)室診斷標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，疑似肺結(jié)核病患者、確診患者2、5、6（復(fù)治病人8）月末，痰分枝桿菌的涂片鏡檢率達(dá)90%以上；做好免費(fèi)抗結(jié)核藥物的管理，免費(fèi)藥品處方、發(fā)放記錄規(guī)范齊全，免費(fèi)藥品無(wú)過(guò)期、霉變、破損和人為損壞現(xiàn)象。

（三）鎮(zhèn)辦衛(wèi)生院

落實(shí)肺結(jié)核患者的管理，對(duì)接受治療的肺結(jié)核患者強(qiáng)化期內(nèi)每月至少訪視1次，繼續(xù)期內(nèi)每2月訪視1次，全程不少于4次，督促患者按時(shí)服藥、復(fù)查，并做好訪視和治療管理記錄，患者規(guī)范管理率達(dá)到95%以上；推薦肺結(jié)核疑似癥狀者到結(jié)核病定點(diǎn)醫(yī)院就診，對(duì)未及時(shí)到定點(diǎn)醫(yī)院就診的疑似肺結(jié)核/肺結(jié)核患者、中斷治療的患者進(jìn)行追蹤，并做好追蹤記錄，患者追蹤率達(dá)到100%，追蹤到位率達(dá)到95%以上：對(duì)村衛(wèi)生室肺結(jié)核防治工作進(jìn)行人員培訓(xùn)、督導(dǎo)檢查和技術(shù)指導(dǎo)，結(jié)核病防治人員培訓(xùn)率達(dá)100%，對(duì)村衛(wèi)生室進(jìn)行每月1次督導(dǎo)；開(kāi)展社區(qū)結(jié)核病健康教育與健康促進(jìn)活動(dòng)，社區(qū)居民結(jié)核病防治知識(shí)知曉率達(dá)到85%以上。

（四）村衛(wèi)生室

對(duì)本村（轄區(qū)）肺結(jié)核患者治療進(jìn)行督導(dǎo)管理，督促患者按時(shí)服藥、定期復(fù)查和取藥，指導(dǎo)患者復(fù)查時(shí)留送合格的痰標(biāo)本，觀察患者病情變化及藥物不良反應(yīng)，并做好詳細(xì)記錄，“肺結(jié)核患者治療記錄卡”填寫(xiě)規(guī)范率100%；發(fā)現(xiàn)疑似肺結(jié)核/肺結(jié)核患者及時(shí)推薦或轉(zhuǎn)診到定點(diǎn)醫(yī)院，協(xié)助當(dāng)?shù)匦l(wèi)生院開(kāi)展肺結(jié)核或疑似肺結(jié)核患者的追蹤；對(duì)實(shí)施督導(dǎo)化療的患者家庭成員或志愿者進(jìn)行培訓(xùn)、指導(dǎo)，每2周對(duì)患者進(jìn)行1次訪視；向患者和社區(qū)居民宣傳結(jié)核病防治知識(shí)。

（五）其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)

做好肺結(jié)核或疑似肺結(jié)核患者的登記、報(bào)告、轉(zhuǎn)診工作，患者信息報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確，病人報(bào)告率、轉(zhuǎn)診率達(dá)到100%；認(rèn)真開(kāi)展轉(zhuǎn)診前的健康宣教工作，轉(zhuǎn)診到位率達(dá)85%以上；在醫(yī)院內(nèi)部開(kāi)展結(jié)核病防治健康教育活動(dòng)，宣傳普及結(jié)核病防治知識(shí)，提高患者和醫(yī)務(wù)人員的結(jié)核病防治意識(shí)。

四、監(jiān)控與評(píng)價(jià)

項(xiàng)目實(shí)施期間，縣項(xiàng)目辦應(yīng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施執(zhí)行情況進(jìn)行全程監(jiān)督和質(zhì)控?？h防疫站、定點(diǎn)醫(yī)院、鎮(zhèn)辦與村接受當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門(mén)的考核與評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決實(shí)施中存在的問(wèn)題，保證實(shí)施質(zhì)量，并向上一級(jí)項(xiàng)目辦公室提供相關(guān)的材料和報(bào)告

（一）醫(yī)院內(nèi)部管理

醫(yī)院公共衛(wèi)生科(或指定科室)負(fù)責(zé)對(duì)醫(yī)院內(nèi)部肺結(jié)核患者登記、報(bào)告和轉(zhuǎn)診工作進(jìn)行檢查。

1、頻度：傳染病報(bào)告工作每日核對(duì)，相關(guān)科室的登記和轉(zhuǎn)診工作每周核對(duì)；

2、內(nèi)容：醫(yī)院內(nèi)部肺結(jié)核患者報(bào)告和轉(zhuǎn)診報(bào)告機(jī)制、相關(guān)制度和流程的執(zhí)行情況；傳染病報(bào)告卡、結(jié)核病門(mén)診專(zhuān)報(bào)系統(tǒng)錄入情況，醫(yī)院肺結(jié)核患者和疑似肺結(jié)核患者轉(zhuǎn)診登記本填寫(xiě)質(zhì)量。

（二）縣防疫站管理

1、受衛(wèi)生行政部門(mén)委托對(duì)定點(diǎn)醫(yī)院相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行定期督導(dǎo)，對(duì)其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)、鎮(zhèn)辦衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室的督導(dǎo)按指南要求執(zhí)行。

2、督導(dǎo)內(nèi)容

⑴免費(fèi)政策的落實(shí)情況；

⑵病人報(bào)告、內(nèi)部轉(zhuǎn)診和醫(yī)院內(nèi)部監(jiān)督管理機(jī)制的建立和執(zhí)行情況；

⑶肺結(jié)核患者發(fā)現(xiàn)、治療和管理情況；

⑷定點(diǎn)醫(yī)院內(nèi)部培訓(xùn)和健康教育情況；

⑸藥品管理與發(fā)放情況；

⑹資料信息管理：登記資料的完整，網(wǎng)絡(luò)直報(bào)、結(jié)核病專(zhuān)報(bào)和季度報(bào)表工作情況；

⑺實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制。

(三)加強(qiáng)考核評(píng)估

1、縣防疫站負(fù)責(zé)日常工作的督導(dǎo)考核，對(duì)承擔(dān)結(jié)核病防治工作的各單位每季度進(jìn)行一次督導(dǎo)檢查，并將督導(dǎo)報(bào)告及時(shí)上報(bào)縣衛(wèi)生局，對(duì)工作情況定期進(jìn)行通報(bào)。