導言：作為寫作愛好者，不可錯過為您精心挑選的10篇負責人管理制度，它們將為您的寫作提供全新的視角，我們衷心期待您的閱讀，并希望這些內(nèi)容能為您提供靈感和參考。

篇1

(二)根據(jù)國家計劃、市場需要和企業(yè)內(nèi)部條件，按照盡可能滿足用戶需要和注重經(jīng)濟效益的原則，組織編制企業(yè)年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃。?

(三)負責對廠長任期目標的管理。組織制訂工廠方針目標，并負責層層展開、控制和評價。

? (四)負責主編年度、季度、月度生產(chǎn)計劃并按時下達組織落實。?

(五)根據(jù)企業(yè)年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃，組織有關歸口科室制定各項經(jīng)濟技術計劃指標，綜合平衡后下達，統(tǒng)一管理。?

(六)在分管副廠長領導下，組織召開全廠經(jīng)營活動分析會。?

(七)負責綜合統(tǒng)計。歸口管理全廠的統(tǒng)計工作，統(tǒng)一管理全廠的統(tǒng)計報表、原始紀錄，按上級規(guī)定編報統(tǒng)計報表。?

(八)檢查和考核各項技術經(jīng)濟計劃指標的完成情況，參與重大技術改造和技術組織措施項目的技術經(jīng)濟可行性研究。?

(九)負責工廠對外橫向經(jīng)濟聯(lián)合的統(tǒng)一管理工作。?

(十)完成廠部臨時布置的各項任務。?

職權

(一)有權監(jiān)督、檢查各部門對考產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃及各項經(jīng)濟技術指標的執(zhí)行完成情況。?

(二)有權要求各單位按時提供編制計劃所需要的各種資料。?

(三)根據(jù)廠長方針目標展開的要求，有權對各單位的工作進行督促、檢查、診斷和評價，以保證廠長任期目標的實現(xiàn)。?

(四)對各單位提供的計劃方案有審核、調整、綜合平衡權。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，對工廠年度計劃有權提出修改、調整的建議。?

(五)有權要求各單位及時編制各種統(tǒng)計報表，建立健全原始記錄，有權監(jiān)督"統(tǒng)計法"的貫徹執(zhí)行。?

(六)有權參加上級召開的有關會議，參加工廠內(nèi)部有關經(jīng)營業(yè)務的會議。?

(七)有權代表工廠進行橫向聯(lián)營事務洽談。?

(八)有權要求各單位提供有關計劃，對外報送的各種專業(yè)計劃必須通過計劃科審核。?

職責

(一)對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃和各項經(jīng)濟技術指標的科學性、預見性及下達的及時性負責。?

(二)對未按廠長任期目標要求及時編制工廠年度方針目標并進行巨型、檢查、診斷和落實負責。

? (三)對報送的各種統(tǒng)計報表的準確性、及時性和完整性負責。?

篇2

編制：安全管理部

審核：

技術負責人：

礦長：

 

 

 

2011年3月16日

 

安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃

為進一步加強安全生產(chǎn)工作，切實防止重、特大事故發(fā)生，避免和減少各類事故，落實安全生產(chǎn)責任，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國礦山安全法》等法律、法規(guī)的有關安全生產(chǎn)管理規(guī)定，制**全生產(chǎn)規(guī)劃：

一、指導思想

以黨的十七大精神為指導，深入學習實踐科學發(fā)展觀，貫徹落實“安全第一，預防為主、綜合治理”的方針，推動“平安企業(yè)”創(chuàng)建工作順利開展，全面落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，提高企業(yè)本質安全水平，夯實安全生產(chǎn)工作基礎，有效防范生產(chǎn)安全事故，構建安全生產(chǎn)長效機制。

二、工作目標

1、杜絕人身重傷以上(含重傷)事故；

2、輕傷事故不超過5起/年；

3、直接經(jīng)濟損失不超過10萬/年

4、施工項目達標率為100%；

5、從業(yè)人員安全教育培訓率達100%；

6、主要負責人，安全生產(chǎn)管理人員，特種作業(yè)人員持證率達100%。

三、主要任務

為在實現(xiàn)安全生產(chǎn)與文明經(jīng)營的前提下，全面完成公司下達的各項生產(chǎn)任務，今后，我礦主要在以下方面開展安全生產(chǎn)工作：

（一）、建立健全安全生產(chǎn)責任制

明確礦長（主要負責人），分管負責人、技術負責人、各部門負責人，各職能機構、生產(chǎn)單位、各崗位（工種）安全生產(chǎn)責任制。把安全生產(chǎn)責任逐項逐級分解，落實到各職能機構，生產(chǎn)單位和各崗位（工種）形成健全，完善的安全生產(chǎn)責任體系，并逐層簽訂安全生產(chǎn)責任書，全面落實安全生產(chǎn)責任制。

（二）、建立健全各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度

建立健全和完善各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度，促進企業(yè)管理制度化、規(guī)范化。建立和完善重點安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度：

1、安全生產(chǎn)辦公會議制度

2、安全目標管理制度

3、安全投入保障制度

4、安全質量標準化管理制度

5、安全教育與培訓制度

6、安全隱患排查治理與報告制度

7、安全監(jiān)督檢查制度

8、安全技術審批制度

9、礦用設備、器材使用管理制度

10、煤礦企業(yè)主要災害預防管理制度

11、事故應急救援制度

12、事故報告與調查處理制度

13、安全獎罰制度

14、入井檢身與出入井人員清點制度

15、安全操作規(guī)程管理制度

16、煤礦領導帶班下井制度

17、勞動定員管理制度

18、爆炸材料安全管理制度

19、職業(yè)衛(wèi)生健康管理制度

（三）、建立、健全各崗位（工種）操作規(guī)程

建立、健全和完善各崗位（工種）操作規(guī)程，使各崗位（工種）作業(yè)有章可循，按章操作，杜絕和減少違章作業(yè)。

1、采煤各工種操作規(guī)程

2、掘進各工種操作規(guī)程

3、機電設備各運行工種操作規(guī)程

4、提升運輸各工種操作規(guī)程

5、通風、瓦檢工種操作規(guī)程

（四）、加強隱患排查和治理工作

    1、加**全生產(chǎn)投入。根據(jù)中華人民共和國國務院令375號《工傷保險條例》的要求，按規(guī)定為職工繳納工傷保險費；按財政部、國家安全監(jiān)管總局《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務管理暫行辦法》（財企〔2006〕478號）的規(guī)定，每年制定年度安全生產(chǎn)資金提取和使用計劃，并設立專用賬戶，專用于安全技術措施和隱患治理;按國家的政策規(guī)定，足額存儲安全生產(chǎn)風險抵押金。

    2、加強隱患排查治理工作。建立安全生產(chǎn)隱患排查制度，明確日常排查、定期排查和分級管理的任務、范圍和責任。主要負責人（礦長）負責定期組織全面的、以隱患排查為主要內(nèi)容的安全大檢查。對查出的各類隱患要進行登記，建立臺賬，落實整改措施和責任人員，限期進行整改。整改結束后，由主要負責人（礦長）組織驗收。

（五）、開展安全質量標準化工作

全面開展安全質量標準化工作。根據(jù)安全質量標準化工作要求，制定和安全質量標準或安全管理規(guī)范。制定、修訂、完善有關的安全質量標準或安全管理規(guī)范。重點加強高危行業(yè)和人員密集場所安全質量標準或安全管理規(guī)范的制定工作。鞏固開展安全質量標準化活動，促進煤礦企業(yè)全面達到安全質量標準。

（六）、加強安全技術管理工作

    1、建立安全技術管理體系。建立以技術負責人為首的技術管理體系，技術負責人對礦山安全生產(chǎn)技術工作負責。技術人員必須具備規(guī)定學歷，并取得相應的資質。

    2、加強井下現(xiàn)場管理。尤其要做好礦井防治水、一通三防、頂板管理等技術管理工作。技術負責人每季度組織一次重大災害調查，制定相應的專項防治措施。

    （七）、加強安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理

1、加大現(xiàn)場安全督促檢查。建立主要負責人現(xiàn)場檢查制度，落實領導現(xiàn)場跟班制度，確保礦長每月現(xiàn)場檢查的次數(shù)不少于10次，副礦長每月下井次數(shù)不少于18次，技術人員不少于20次。礦井安監(jiān)員每班巡查次數(shù)不少于2次，抓安全生產(chǎn)重點環(huán)節(jié)，督促加強現(xiàn)場管理。

2、以“三鐵”精神狠反“三違”。以鐵面孔、鐵心腸、鐵手腕。狠反違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律把事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

3、強化現(xiàn)場事故隱患排查治理。對查出的事故隱患必須立即整改，不留后患，方可進行其他作業(yè)，做到不安全不生產(chǎn)。

（八）、深化重點領域專項整治

要深化防治水，一通三防，頂板以及爆炸器材等重點領域的專項治理工作，建立專項專治長效機制，明確專項治理的重點職責。把重點領域的安全專項治理工作常抓不懈，確保安全生產(chǎn)。

（九）、加強從業(yè)人員安全教育培訓工作

落實全員安全教育培訓工作，加強從業(yè)人員的安全培訓，提高從業(yè)人員的安全意識和防范能力。主要負責人，安全生產(chǎn)管理人員，特殊工種操作人員等三項崗位人員必須參加有關機構的培（復）訓，持證上崗，采掘工，設備運行操作工必須人人參加安全教育培訓，經(jīng)考試合格后方準上崗。嚴禁無證上崗，無培訓作業(yè)。從源頭上杜絕“三違”現(xiàn)象。

（十）、加強應急管理和事故處理

    1、加強應急管理工作。制定應急預案和應急管理制度，完善應急救援體系，配備必要的應急救援器材和設備。除成立礦山輔助救護隊外，依托**區(qū)煤炭管理局礦山救護隊的救護力量，與其簽訂救護協(xié)議，確保在事故發(fā)生后救援力量得以保證。

2、及時報告生產(chǎn)安全事故。發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，按《生產(chǎn)安全事故報告和調查處理條例》(國務院令第493號)的規(guī)定，及時報告有關部門并積極組織搶險，杜絕遲報、謊報、瞞報、漏報和事故后逃匿等事件發(fā)生；支持和配合事故調查工作，按照“四不放過”原則，認真吸取事故教訓，開展警示教育，制定實施切實可行的整改和防范措施，避免類似事故再次發(fā)生。

 

 

篇3

一、指導思想

以黨的十七大精神為指導，深入學習實踐科學發(fā)展觀，貫徹落實“安全第一，預防為主、綜合治理”的方針，推動“平安企業(yè)”創(chuàng)建工作順利開展，全面落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，提高企業(yè)本質安全水平，夯實安全生產(chǎn)工作基礎，有效防范生產(chǎn)安全事故，構建安全生產(chǎn)長效機制。

二、工作目標

1、杜絕人身重傷以上(含重傷)事故；

2、輕傷事故不超過5起/年；

3、直接經(jīng)濟損失不超過10萬/年

4、施工項目達標率為100%；

5、從業(yè)人員安全教育培訓率達100%；

6、主要負責人，安全生產(chǎn)管理人員，特種作業(yè)人員持證率達100%。

三、主要任務

為在實現(xiàn)安全生產(chǎn)與文明經(jīng)營的前提下，全面完成公司下達的各項生產(chǎn)任務，今后，我礦主要在以下方面開展安全生產(chǎn)工作：

（一）、建立健全安全生產(chǎn)責任制

明確礦長（主要負責人），分管負責人、技術負責人、各部門負責人，各職能機構、生產(chǎn)單位、各崗位（工種）安全生產(chǎn)責任制。把安全生產(chǎn)責任逐項逐級分解，落實到各職能機構，生產(chǎn)單位和各崗位（工種）形成健全，完善的安全生產(chǎn)責任體系，并逐層簽訂安全生產(chǎn)責任書，全面落實安全生產(chǎn)責任制。

（二）、建立健全各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度

建立健全和完善各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度，促進企業(yè)管理制度化、規(guī)范化。建立和完善重點安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度：

1、安全生產(chǎn)辦公會議制度

2、安全目標管理制度

3、安全投入保障制度

4、安全質量標準化管理制度

5、安全教育與培訓制度

6、安全隱患排查治理與報告制度

7、安全監(jiān)督檢查制度

8、安全技術審批制度

9、礦用設備、器材使用管理制度

10、煤礦企業(yè)主要災害預防管理制度

11、事故應急救援制度

12、事故報告與調查處理制度

13、安全獎罰制度

14、入井檢身與出入井人員清點制度

15、安全操作規(guī)程管理制度

16、煤礦領導帶班下井制度

17、勞動定員管理制度

18、爆炸材料安全管理制度

19、職業(yè)衛(wèi)生健康管理制度

（三）、建立、健全各崗位（工種）操作規(guī)程

建立、健全和完善各崗位（工種）操作規(guī)程，使各崗位（工種）作業(yè)有章可循，按章操作，杜絕和減少違章作業(yè)。

1、采煤各工種操作規(guī)程

2、掘進各工種操作規(guī)程

3、機電設備各運行工種操作規(guī)程

4、提升運輸各工種操作規(guī)程

5、通風、瓦檢工種操作規(guī)程

（四）、加強隱患排查和治理工作

    1、加**全生產(chǎn)投入。根據(jù)中華人民共和國國務院令375號《工傷保險條例》的要求，按規(guī)定為職工繳納工傷保險費；按財政部、國家安全監(jiān)管總局《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務管理暫行辦法》（財企〔2006〕478號）的規(guī)定，每年制定年度安全生產(chǎn)資金提取和使用計劃，并設立專用賬戶，專用于安全技術措施和隱患治理;按國家的政策規(guī)定，足額存儲安全生產(chǎn)風險抵押金。

    2、加強隱患排查治理工作。建立安全生產(chǎn)隱患排查制度，明確日常排查、定期排查和分級管理的任務、范圍和責任。主要負責人（礦長）負責定期組織全面的、以隱患排查為主要內(nèi)容的安全大檢查。對查出的各類隱患要進行登記，建立臺賬，落實整改措施和責任人員，限期進行整改。整改結束后，由主要負責人（礦長）組織驗收。

（五）、開展安全質量標準化工作

全面開展安全質量標準化工作。根據(jù)安全質量標準化工作要求，制定和安全質量標準或安全管理規(guī)范。制定、修訂、完善有關的安全質量標準或安全管理規(guī)范。重點加強高危行業(yè)和人員密集場所安全質量標準或安全管理規(guī)范的制定工作。鞏固開展安全質量標準化活動，促進煤礦企業(yè)全面達到安全質量標準。

（六）、加強安全技術管理工作

    1、建立安全技術管理體系。建立以技術負責人為首的技術管理體系，技術負責人對礦山安全生產(chǎn)技術工作負責。技術人員必須具備規(guī)定學歷，并取得相應的資質。

    2、加強井下現(xiàn)場管理。尤其要做好礦井防治水、一通三防、頂板管理等技術管理工作。技術負責人每季度組織一次重大災害調查，制定相應的專項防治措施。

    （七）、加強安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理

1、加大現(xiàn)場安全督促檢查。建立主要負責人現(xiàn)場檢查制度，落實領導現(xiàn)場跟班制度，確保礦長每月現(xiàn)場檢查的次數(shù)不少于10次，副礦長每月下井次數(shù)不少于18次，技術人員不少于20次。礦井安監(jiān)員每班巡查次數(shù)不少于2次，抓安全生產(chǎn)重點環(huán)節(jié)，督促加強現(xiàn)場管理。

2、以“三鐵”精神狠反“三違”。以鐵面孔、鐵心腸、鐵手腕。狠反違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律把事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

3、強化現(xiàn)場事故隱患排查治理。對查出的事故隱患必須立即整改，不留后患，方可進行其他作業(yè)，做到不安全不生產(chǎn)。

（八）、深化重點領域專項整治

要深化防治水，一通三防，頂板以及爆炸器材等重點領域的專項治理工作，建立專項專治長效機制，明確專項治理的重點職責。把重點領域的安全專項治理工作常抓不懈，確保安全生產(chǎn)。

（九）、加強從業(yè)人員安全教育培訓工作

落實全員安全教育培訓工作，加強從業(yè)人員的安全培訓，提高從業(yè)人員的安全意識和防范能力。主要負責人，安全生產(chǎn)管理人員，特殊工種操作人員等三項崗位人員必須參加有關機構的培（復）訓，持證上崗，采掘工，設備運行操作工必須人人參加安全教育培訓，經(jīng)考試合格后方準上崗。嚴禁無證上崗，無培訓作業(yè)。從源頭上杜絕“三違”現(xiàn)象。

（十）、加強應急管理和事故處理

    1、加強應急管理工作。制定應急預案和應急管理制度，完善應急救援體系，配備必要的應急救援器材和設備。除成立礦山輔助救護隊外，依托**區(qū)煤炭管理局礦山救護隊的救護力量，與其簽訂救護協(xié)議，確保在事故發(fā)生后救援力量得以保證。

2、及時報告生產(chǎn)安全事故。發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，按《生產(chǎn)安全事故報告和調查處理條例》(國務院令第493號)的規(guī)定，及時報告有關部門并積極組織搶險，杜絕遲報、謊報、瞞報、漏報和事故后逃匿等事件發(fā)生；支持和配合事故調查工作，按照“四不放過”原則，認真吸取事故教訓，開展警示教育，制定實施切實可行的整改和防范措施，避免類似事故再次發(fā)生。

 

 

篇4

(一)根據(jù)工作方案，公司對本次專項活動作出如下組織部署：

1、公司總經(jīng)理組織召開動員會并作出具體部署，要求工作小組高度重視本次專項活動，切實查找存在問題與不足，制訂整改措施并逐項落實到位，使公司財務會計基礎工作得到進一步提高，財務檢查工作自查報告。

2、公司財務負責人組織相關人員認真學習深圳證監(jiān)局《關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》(深證局發(fā)[2010]109號)(以下簡稱《專項活動通知》)、《關于填報<深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作調查問卷>(以下簡稱《調查問卷》)、《關于深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作常見問題的通報》(以下簡稱《常見問題通報》)和公司現(xiàn)有的各種財務制度與文件。

3、公司財務負責人布置專項活動工作安排，就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署，要求相關人員按規(guī)定時間認真完成自查內(nèi)容，形成工作底稿和初步自查情況提交財務負責人審核。

4、公司審計室按照工作方案的要求，制訂審計計劃并及時開展審計。

(二)根據(jù)工作方案，本次專項活動開展情況如下：

1、公司財務人員根據(jù)《調查問卷》與《常見問題通報》分類整理、匯總自查內(nèi)容，開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動自查報告

2、財務部副經(jīng)理對財務人員的自查工作底稿與自查結果詳細復核，對自查發(fā)現(xiàn)存在的問題進行重點核查，并提出相應的自查核查結果，提交財務負責人審核。

3、財務負責人對財務部副經(jīng)理的自查結果進行了審核，對自查底稿的內(nèi)容完善提出指導意見，要求財務部按時提交專項活動自查報告。

4、按《工作方案》要求，財務部將自查底稿與自查報告提交公司審計室。

5、審計室按照制定的審計計劃，依據(jù)深圳證監(jiān)局相關文件要求對自查報告內(nèi)容逐項稽核，并就與財務控制相關內(nèi)容進行審核，同時向審計委員會報告專項活動開展情況，聽取審計委員會對自查工作的指導，整改報告《財務檢查工作自查報告》。

6、財務負責人就自查階段工作開展情況、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題或存在的不足、提出整改措施、期限和責任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報;審計室就專項活動的稽核結果與建議形成內(nèi)部審計報告提交董事會審計委員會審議，并向總經(jīng)理作出通報。

7、根據(jù)自查情況與內(nèi)部審計情況，形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。

二、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施

依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規(guī)定，公司逐項對照《調查問卷》和《常見問題通報》進行了認真、全面地自查。公司在財務管理組織架構和人員配置、會計核算基礎工作規(guī)范性、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設、財務信息系統(tǒng)使用和控制、財務會計內(nèi)部管理控制等方面的財務會計基礎工作較為規(guī)范，同時按相關文件的要求尚存在一定不足之處需進一步加以完善。為此，提出以下整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實：

(一)關于財務人員專業(yè)培訓方面存在問題：會計人員的專業(yè)培訓需要進一步加強。整改措施：財務部將根據(jù)會計人員實際情況制訂會計專業(yè)知識與技能、財政稅收政策法規(guī)、關務知識、外匯管理等方面的針對性培訓計劃，同時安排財務人員積極參加各政府職能部門與銀行舉行的專項培訓。整改期限：2010年9月30日前，并長期堅持。

篇5

前言

事業(yè)單位與社會經(jīng)濟發(fā)展關系極為密切，是國家進行改革開放和現(xiàn)代化建設的重要力量，事業(yè)單位會計監(jiān)督的涵義是指國家為了社會公益目的，由國家機關舉辦或者其他組織利用國有資產(chǎn)舉辦的，從事教育、科技、文化、衛(wèi)生等活動的社會服務組織，是保障國家政治、經(jīng)濟、 文化生活正常進行的社會服務支持系統(tǒng)。事業(yè)單位會計監(jiān)督有內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督之分。事業(yè)單位內(nèi)部會計監(jiān)督是指由事業(yè)單位會計主體所設置的會計機構和會計人員對本單位會計事項所進行的監(jiān)督。事業(yè)單位外部監(jiān)督是指政府的財政、審計、物價等機關對事業(yè)單位會計主體的監(jiān)督。事業(yè)單位會計監(jiān)督是通過立法賦予事業(yè)單位會計機構、會計人員可以正當行使的職權，也是我國事業(yè)單位經(jīng)濟監(jiān)督體系中最主要的監(jiān)督手段。長久以來，人們對它寄于厚望，但在實務中，事業(yè)單位會計監(jiān)督一直不盡如人意，呈現(xiàn)出低效率、弱化勢態(tài)。

1. 事業(yè)單位會計監(jiān)督存在的問題

1.1內(nèi)部約束乏力

由于我國會計監(jiān)督法律約束機制的缺失，導致會計不能有效的行使其監(jiān)督職能，會計監(jiān)督不力，新的《會計法》雖已頒布，但是相關配套的法律法規(guī)卻沒有跟上，一些違法違規(guī)的事件和人員不能依法受到懲處。有的事業(yè)單位在新的財務制度運行之后，仍用傳統(tǒng)的做法來看待新制度，沒有按新制度的要求建立健全單位內(nèi)部的管理制度，會計管理混亂，缺乏相應的約束機制。很多單位將審計監(jiān)督等同于會計監(jiān)督，而事實上審計監(jiān)督是對會計監(jiān)督的再監(jiān)督。

1.2事業(yè)單位負責人監(jiān)督意識薄弱

事業(yè)單位負責人只有盡職盡責，對事業(yè)單位內(nèi)部加強管理，才能保證內(nèi)部管理秩序的穩(wěn)定。但由于事業(yè)單位負責人忽略了對單位內(nèi)部的嚴格管理，對會計核算工作不重視，沒有正確有效的安排好各會計崗位的工作，也沒有對會計人員嚴格要求，因而造成內(nèi)部管理的松弛。有些事業(yè)單位負責人為了迎合權力機關，還用“白條”從事業(yè)單位內(nèi)部套出現(xiàn)金，進行“感情投資”。他們沒有時刻牢記自己的責任，沒有管理好內(nèi)部人員，這對事業(yè)單位而言是巨大的損失。因此，必須提高事業(yè)單位負責人的責任意識，使他們充分發(fā)揮其領導監(jiān)督作用。

1.3外部監(jiān)督力度不夠

事業(yè)單位外部會計監(jiān)督的乏力，導致各種違法亂紀行為的蔓延，腐敗現(xiàn)象難以遏制的局面不斷出現(xiàn)。社會審計監(jiān)督雖然在社會經(jīng)濟生活中的作用日益顯著，但和社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展相比還不相適應。并且由于社會審計人員的經(jīng)驗欠缺，整體素質還不高，對各類事業(yè)單位的特點和需要重視不夠，在執(zhí)行會計檢查和監(jiān)督時，經(jīng)常會出現(xiàn)不協(xié)調的現(xiàn)象，有些還與事業(yè)單位勾結，出具虛假的審計報告，對事業(yè)單位進行會計監(jiān)督更無從談起。外部監(jiān)督力度太弱。

2. 完善事業(yè)單位會計監(jiān)督的對策

2.1建立健全內(nèi)部財務管理制度

建立單位內(nèi)部會計監(jiān)督制度應當遵循以下原則：合法性原則、適應性原則、規(guī)范性原則、科學性原則，并根據(jù)管理需要不斷完善，以保證內(nèi)部會計監(jiān)督制度更加適應管理需要。內(nèi)部財務管理制度主要包括：（1）內(nèi)部財務核算的基礎工作制度；（2）資金籌集管理制度；（3）貨幣資金及其往來賬戶結算管理制度；（4）存貨管理制度；（5）固定資產(chǎn)管理制度；（6）在建工程管理制度；（7）無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)管理制度；（8）對外投資管理制度；（9）成本、費用管理制度；（10）科研、銷售收入管理制度；（11）利潤及分配管理制度；（12）財務報告與評價制度。這些制度對財務活動的各個環(huán)節(jié)做出明確的規(guī)定，確保財務活動有章可循，保證內(nèi)部監(jiān)督人員有據(jù)可依。

2.2實行內(nèi)部監(jiān)督責任制

一是必須建立和落實內(nèi)部會計監(jiān)督責任制，明確每個人應承擔的責任。單位負責人是落實內(nèi)部會計監(jiān)督的第一責任人，必須積極支持和保障會計人員依法履行監(jiān)督本單位經(jīng)濟活動的職責；二是會計人員是開展會計監(jiān)督的直接主體，負有不可推卸的責任，要做到依法監(jiān)督，堅持原則，履行職責；三是建立健全會計監(jiān)督責任追究制度。對不作為或失職人員，必須嚴肅追究其責任。

2.3完善外部的會計監(jiān)督約束機制

首先，分層次實行委派方式進行監(jiān)督。由于當前我國的審計和監(jiān)督能力受到人力資源的限制，可將事業(yè)單位按大、中、小型分別實行不同層次和方法的監(jiān)督管理，大型事業(yè)單位應委派監(jiān)事會或財務總監(jiān)；中型事業(yè)單位應委派財務總監(jiān)或實行會計委派制。其次，實行事前、事中、事后的會計監(jiān)督。國家及財政部門通過嚴格審核單位預算、檢查單位的制度建立，達到事前監(jiān)督；上級財務主管部門以及財政、審計、稅務、人民銀行、證券監(jiān)管、保險監(jiān)管等部門要充分發(fā)揮自身的監(jiān)督職能，對事業(yè)單位的財務活動進行事中和事后監(jiān)督，加大對違法、違規(guī)行為的單位負責人及相關責任人員的責任追究力度，促使各單位高度重視內(nèi)部會計監(jiān)督。第三，監(jiān)督應當以事業(yè)單位會計信息質量為主。各事業(yè)單位會計信息質量的好壞直接影響整體的社會經(jīng)濟秩序，財政部門作為管理會計工作的職能部門，應當承擔起監(jiān)管的職責。

篇6

高?？蒲薪?jīng)費按其資金來源渠道分為橫向科研經(jīng)費、縱向科研經(jīng)費。橫向科研經(jīng)費主要是指高校和各種事業(yè)單位以及企業(yè)開展橫向聯(lián)合，為企事業(yè)單位提供技術咨詢服務、技術協(xié)作、科技成果轉讓以及技術支持等手段而獲得的收入?？v向科研經(jīng)費主要指的是財政性的撥款，包括國家科技專項經(jīng)費。橫向科研經(jīng)費一般按合同進行管理，按各高校內(nèi)部的相關規(guī)定執(zhí)行；縱向科研經(jīng)費在管理和使用上要求按國家有關科研經(jīng)費管理制度執(zhí)行。近幾年，國家科研經(jīng)費管理不斷規(guī)范，逐步與國際接軌，出臺了一系列管理制度，明確了科研項目的申報立項、概預算評審等，規(guī)定了專項經(jīng)費管理和使用原則等各項內(nèi)容。

高?？蒲薪?jīng)費使用管理存在的問題

高?？蒲许椖抗芾淼膮⑴c方有政府組織部門、課題負責人、高校管理部門及社會中介機構，各方在科研項目立項申報、預算評審等環(huán)節(jié)中的參與情況見表1。為了了解高?？蒲薪?jīng)費使用管理中存在的問題，筆者對中國科學技術大學、北京航空航天大學等34所重點高校進行了有針對性的調研。本研究立足高校，以高?？蒲泄芾聿块T負責人、科研項目負責人或科研骨干教師等管理實施主體為主要調研訪談對象，在研究過程中設計了調查問卷，試圖深入了解高校科研經(jīng)費使用和管理中的相關情況及科研經(jīng)費管理制度制定情況。

表1 科研項目管理相關單位和人員在各環(huán)節(jié)中的參與情況表

相關單位

和人員 立項申報 概算/

預算

編制 概算/

預算

評審 項目實施 監(jiān)督檢查 項目驗收

政府組織部門 √ - √ √ √ √

課題負責人 √ √ - √ √ √

高校管理部門 √ √ - √ √ √

社會中介機構 √ - √ - √ √

通過發(fā)放和回收調查問卷及深度個人訪談，結果表明各學校都制定了科研經(jīng)費管理辦法，使經(jīng)費管理有法可依，部分高校學校財務、科研部門，在按規(guī)定對科研經(jīng)費進行核算、管理外，還為學院/課題組提供課題項目申報、經(jīng)費預算編制與結題驗收等方面的咨詢和服務，但也顯示出目前高校科研經(jīng)費使用管理中存在的問題。

（一）高校科研經(jīng)費管理認識不到位

1.對科研經(jīng)費管理缺乏正確的認識。當前科研課題的數(shù)量及經(jīng)費額度已成為衡量高校綜合實力和學術水平的重要指標之一，科研經(jīng)費的申請難度越來越大， 競爭越來越激烈，課題負責人在項目申請期有一定的投入，因此錯誤地認為科研經(jīng)費是個人或所在團隊爭取來的，與其他人沒有關系，“我申請來的錢我自己花”。個別管理人員也錯誤地認為科研經(jīng)費是課題負責人自己申請來的經(jīng)費， 應由課題負責人負責管理，學校財務不宜過多干涉，如果干涉過多可能會造成科研項目流失或轉移。

2.科研經(jīng)費使用管理政策培訓學習不夠?？蒲腥藛T對財務、經(jīng)費管理等相關規(guī)定的知識比較缺乏，在科研預算編制的原則、內(nèi)容及具體編制方法方面缺乏相應的指導和培訓，造成項目立項申請階段的預算編制水平比較低，加上執(zhí)行過程中報銷時費用歸集不當，項目經(jīng)費實際支出與預算不符。究其原因，一方面是學校開展的科研經(jīng)費使用管理的專項培訓少，另一方面是科研人員不重視相關政策的學習。

（二） 高?？蒲薪?jīng)費管理制度建設不到位

1.高?？蒲薪?jīng)費管理制度不夠系統(tǒng)全面。各高校以國家和所屬省市的管理辦法為依據(jù)，結合學校實際制定相應的科研經(jīng)費管理制度，但是大部分高?？蒲薪?jīng)費管理制度比較簡單、籠統(tǒng)，或未分類制定相應的經(jīng)費管理辦法；或制定的科研經(jīng)費財務管理辦法不夠具體，缺乏可操作性。高校還有大量的科研經(jīng)費來自橫向協(xié)作項目，但部分高校并未制定相應的橫向科研經(jīng)費管理辦法。

2.高校科研經(jīng)費管理制度存在滯后性。部分高?？蒲薪?jīng)費管理文件制定存在滯后現(xiàn)象。調研的高校中僅有4所高校根據(jù)國家有關規(guī)定，在2012年重新修訂出臺了科研經(jīng)費管理制度，占13%，其余均為2011年以前所制定，占87%。2012年新出臺科研經(jīng)費管理制度的幾所高校，也未在間接經(jīng)費及科研績效支出等方面有具體可操作的規(guī)定。高?？蒲薪?jīng)費管理相關規(guī)定存在的滯后性，將會影響科研經(jīng)費的預算執(zhí)行進度。

3.國家層面上缺少統(tǒng)一的高校科研經(jīng)費管理制度。高校科研經(jīng)費種類日趨繁多，資金來源的多層次、多元化，各類項目都有相應的管理辦法，但國家層面上沒有制定統(tǒng)一的高?？蒲薪?jīng)費管理制度，對經(jīng)費使用的要求沒有統(tǒng)一的規(guī)定，財務人員對經(jīng)費管理尺度難以把握。

（三）高校職能部門對科研經(jīng)費管理有待進一步加強

科研經(jīng)費管理人員沒有隨著科研經(jīng)費總量的增加而增加，難以支撐科研經(jīng)費管理服務要求；科研和財務部門沒有在同一網(wǎng)絡化信息平臺進行信息交換，造成了項目管理與經(jīng)費管理出現(xiàn)脫節(jié)現(xiàn)象，科研經(jīng)費信息化建設有待加強；在科研經(jīng)費管理中服務意識不強，在預算編制、過程管理、項目驗收方面未提供全方位的指導咨詢，預算實際執(zhí)行偏差較大；項目實施過程中，管理監(jiān)督不到位，目前對科研經(jīng)費的審計主要是事后審計，難以對經(jīng)費實施過程中出現(xiàn)的問題進行有效及時的監(jiān)督。

高校加強科研經(jīng)費管理的對策建議

（一）切實轉變觀念，落實法人負責制

1.提高科研人員的道德水平和法律意識。科研單位和科研人員要樹立科研經(jīng)費“國有”意識，改變過去“經(jīng)費是我的，想怎么花就怎么花的想法”，重視并加強項目預算編制，實事求是地申請財政資金，實現(xiàn)預算總量向預算構成的科學轉變。通過宣傳教育強化預算意識和法律、法規(guī)意識，劃清違紀違規(guī)和經(jīng)濟犯罪兩個界限，走出過程和結果、進度和效益兩個誤區(qū)，處理好單位法人與各個部門的關系、單位法人與財務部門的關系、科研教學部門與財務部門的關系、科研人員與科研項目課題的關系，保持高校和教師應有的形象和風范。職能部門也要轉變觀念，加強對科研經(jīng)費政策的宣貫和法紀教育，強化科研經(jīng)費管理，促進科技教育事業(yè)健康發(fā)展。

2.落實法人負責制，建立協(xié)同管理監(jiān)督機制。強調有關科研經(jīng)費管理的重大問題應由學校黨委常委會或校長辦公會進行專題研究決定，可成立校領導為組長，財務、科研、監(jiān)察、審計等部門負責人為成員的科研經(jīng)費管理領導小組負責協(xié)調工作，同時明確校內(nèi)各責任主體在科研經(jīng)費使用與管理中的職責和權限，建立項目負責人、學院、科研管理部門、財務部門和審計部門共同參與、分工負責的協(xié)同管理監(jiān)督機制。

（二）圍繞過程管理，提供高質量服務

1.樹立服務意識，為科研項目提供咨詢服務。要切實轉變觀念，變“管理”為“服務”，以服務科研項目為出發(fā)點開展工作，加大對科研項目負責人及科研秘書的培訓，通過大會、校報、網(wǎng)頁、郵件、短信等多渠道及時宣傳國家及學校科研經(jīng)費管理政策，公布科研項目立項申請、過程管理、項目驗收各環(huán)節(jié)工作流程及注意事項，推送科研經(jīng)費使用等相關信息，提高科研人員對經(jīng)費規(guī)范使用的認識，提高其遵紀守法意識；培訓、指導、協(xié)助科研人員合理科學地編制項目預算，以適應國家對科研經(jīng)費管理的新要求和單位的實際；建立聯(lián)系人制度，對重大專項配設聯(lián)系人，及時提供包括預算編制指導、信息查詢和推送在內(nèi)的各項業(yè)務咨詢服務，由職能部門根據(jù)需要組織科研項目預算的初步評審，聘請技術和財務專家進行咨詢，保證項目預算的合理性；有條件的高?？梢酝ㄟ^建立科研項目管理服務中心或設置科研財務聯(lián)合辦事大廳提供一站式服務，促進管理高效。

2.創(chuàng)新管理機制，強化部門協(xié)作和業(yè)務整合。管理單位要加強對科研項目實施與經(jīng)費預算、使用的全過程管理監(jiān)督。財務部門要推行科研項目全成本核算，加強審核，減少不合理支出，運用現(xiàn)代技術，實現(xiàn)經(jīng)費管理網(wǎng)絡信息化，加強對經(jīng)費支出的合理性控制，保證經(jīng)費使用的合理、合規(guī)和安全；科研部門要加強項目立項、過程及驗收管理，規(guī)范合同管理，加強對科研項目合同重要條款的審查，為項目的順利實施提供保障；二級學院要對本單位科研項目立項、執(zhí)行與結題進行過程監(jiān)管。適當增加科研經(jīng)費使用管理部門人員，并加強業(yè)務培訓，提高管理人員綜合業(yè)務素質。

3.利用科技手段，提高科研經(jīng)費管理信息化水平。在財務、科研部門現(xiàn)有信息系統(tǒng)的基礎上，梳理科研項目管理運行工作流程，推進財務信息系統(tǒng)與科研管理信息系統(tǒng)對接，整合開發(fā)包括項目管理子系統(tǒng)、經(jīng)費管理子系統(tǒng)、綜合統(tǒng)計查詢子系統(tǒng)在內(nèi)的科研項目管理和信息服務系統(tǒng)，通過信息化的手段實現(xiàn)對日常科研項目、經(jīng)費的網(wǎng)絡化管理，構建實時監(jiān)控的動態(tài)監(jiān)管體系，實現(xiàn)科研由結果控制轉變?yōu)檫^程控制，由被動式管理轉變?yōu)橹鲃邮椒?，為科研項目參與、管理人員及決策層及時提供真實有效的數(shù)據(jù)，方便項目主持人查詢其科研項目經(jīng)費使用情況和預算執(zhí)行進度；在審核報銷時，對一些不能調增的科目進行嚴格控制，加強預算執(zhí)行；為項目負責人提供網(wǎng)上查詢、自主生成項目決算報表等，提高學校整體科研管理水平。

4.充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能，促進單位提高內(nèi)部管理水平。學校審計部門每年抽查審計科研項目經(jīng)費的使用及執(zhí)行情況，科研、財務、審計、監(jiān)察聯(lián)合組織開展專項檢查，實施科研項目的預算、實施、結題的全程監(jiān)督和重點課題的跟蹤監(jiān)督，加強對科研結余資金的管理。對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀行為，實行一票否決，并納入年底績效考核。

（三）加強制度建設，促進科研經(jīng)費使用管理規(guī)范化

1.建立和完善管理機制，確?？蒲薪?jīng)費的規(guī)范管理與合理使用。建立和完善培訓教育機制、監(jiān)督制約機制、信息公開機制、績效評價機制及責任追究機制，做到事前有告知、事中有監(jiān)督、事后有評價、責任有追究。加強對相關人員的教育培訓，建立科研經(jīng)費使用誠信制度；明確各管理部門及項目負責人在科研項目實施和科研經(jīng)費使用過程的責任，完善經(jīng)費使用過程中的審批流程及支出控制，強化大額經(jīng)費支出、經(jīng)費轉撥、項目勞務費支出管理；對國家財政資助的科研項目相關情況進行校內(nèi)公示；對科研經(jīng)費使用和管理進行檢查監(jiān)督，開展績效評價；對科研經(jīng)費使用、管理中的違法違紀行為，追究有關單位和人員的責任。通過建立和完善機制，確?？蒲薪?jīng)費的規(guī)范管理與合理使用。

2.及時修訂更新相應的管理制度，形成科研經(jīng)費管理制度體系。根據(jù)國家近年新出臺的政策和要求，及時修訂科研經(jīng)費使用管理制度，如項目間接經(jīng)費的學校、學院、課題組三級管理辦法及績效支出管理辦法等，同時要加強橫向科研經(jīng)費的管理，建立和完善橫向課題科研經(jīng)費使用管理辦法， 形成科學性、系統(tǒng)性及可操作性強的科研經(jīng)費使用管理制度體系，促進科研經(jīng)費使用管理規(guī)范化。

國家層面的政策性建議

高?？蒲薪?jīng)費的使用管理也是一項系統(tǒng)工程，除了高校管理部門及課題負責人外，科研項目管理還涉及政府組織部門及社會中介機構，需要各方協(xié)調一致才能不斷促進科研經(jīng)費使用管理科學化，提高科研經(jīng)費使用效益。針對調研中部分高校管理部門和科研負責人提出的工作難點，提出如下建議：

1.完善科研經(jīng)費管理制度，制定統(tǒng)一的高校科研經(jīng)費管理辦法。國家科研經(jīng)費管理辦法應與高校經(jīng)費管理實際情況相適應。現(xiàn)行的科研經(jīng)費管理制度是針對企業(yè)、科研院所、高校等多個行業(yè)設計的，但高校經(jīng)費管理與企業(yè)、研究院所經(jīng)費管理比較有其自身特點，如間接費用的分攤、水電暖的計量、設備折舊等，實際執(zhí)行中科研經(jīng)費支出預算分類與會計核算科目也存在不一致的情況，建議完善科研經(jīng)費管理制度，制定統(tǒng)一的適合高校實際情況的科研經(jīng)費使用管理辦法，以適應高校經(jīng)費管理特點。

2.修訂相關政策，支持科研后續(xù)研究，促進科研可持續(xù)發(fā)展。在項目結題驗收階段，大部分課題存在科研經(jīng)費結余情況。由于財政性科研經(jīng)費結余發(fā)生的原因很復雜，建議國家修訂相關政策，規(guī)定結余留用的一定比例或額度，用于課題后續(xù)研究，從而促進科研的可持續(xù)發(fā)展，減少“突擊花錢”現(xiàn)象，以提高科研經(jīng)費使用效益。

3.按合同任務書的時間節(jié)點，及時撥付科研經(jīng)費。針對目前科研項目存在的經(jīng)費撥款滯后問題，建議相關部門合理安排經(jīng)費撥款進度，按任務的時間節(jié)點撥款，以保障科研項目的預算執(zhí)行進度。

本研究源于北京市教育科學“十二五”規(guī)劃2011年度重點課題（AAA11002）

參考文獻：

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篇7

（三）專職安全員對全廠范圍內(nèi)安全檢查每半天不少于1次，每天不少于2次；并詳細記錄檢查情況，遇較大事故隱患必須及時向主要負責人報告。

（四）兼職安全管理人員（各線車間主任）對各自負責的車間工房隨時進行安全檢查，并詳細記錄檢查情況，每天不少于4次，記錄不能為零隱患；遇較大事故隱患必須及時向專職安全員報告。

（五）企業(yè)必須以文件形式明確各責任人安全責任范圍，依照企業(yè)內(nèi)部檢查要求的內(nèi)容明確職責。

（六）主要負責人每周對專職安全員檢查記錄檢查一次，專職安全員每周對兼職安全員檢查記錄檢查一次，并在記錄本上簽名。

（一）打非方面

1. 嚴查合法企業(yè)收購非法生產(chǎn)戶的產(chǎn)品、有藥半成品，嚴查經(jīng)營公司向非法生產(chǎn)戶下生產(chǎn)訂單；

2. 嚴查合法企業(yè)為非法生產(chǎn)戶安排產(chǎn)品出口檢驗，為非法生產(chǎn)戶提供貯存場所；

3. 關注非法生產(chǎn)、存儲信息，應及時向綜治辦報告。

（二）治違方面（三超一改）

1. 杜絕超員現(xiàn)象。凡屬是1.1級工序工房，必須嚴格按工房標牌核定人數(shù)限員生產(chǎn)，杜絕員工擅自串崗，避免管理人員進入正在操作的生產(chǎn)工房，杜絕生產(chǎn)過程中兩名或兩名以上員工同時出現(xiàn)在同一操作工房。

凡屬1.1級工序無固定操作工房的環(huán)節(jié)，例如藥物運輸、藥物收曬、藥物銷毀等，必須杜絕兩人或兩人以上同時操作。

2. 杜絕超范圍生產(chǎn)行為。杜絕違反許可范圍核定類別生產(chǎn)產(chǎn)品，杜絕違反許可范圍產(chǎn)品危險等級生產(chǎn)產(chǎn)品。

3. 避免超量現(xiàn)象。1.1級生產(chǎn)操作工房必須嚴格按核定限量進行操作，1.3級成品庫房嚴格按堆碼要求進行儲存。

4. 杜絕改變工房用途。凡屬藥物，含藥半成品的生產(chǎn)貯存必須按工房標牌核定的工房內(nèi)進行，杜絕將藥物、含藥半成品存放在路棚中，私搭亂建的工房，廢棄工房以及無藥工房內(nèi)。

（一）規(guī)范生產(chǎn)行為，嚴格在安全生產(chǎn)許可證核定的內(nèi)容范圍內(nèi)開展生產(chǎn)活動，特別是許可范圍、產(chǎn)品級別、許可期限、法定代表人等內(nèi)容；廠內(nèi)黑火藥、引火線及易制爆危險品必須登記臺帳，并做到帳實相符；從事1.1級工序作業(yè)人員必須持證上崗，杜絕無證上崗現(xiàn)象。

（二）規(guī)范經(jīng)營行為，嚴禁向無經(jīng)營許可資質的單位和個人出售產(chǎn)品；嚴禁向有經(jīng)營許可資質的單位出售超經(jīng)營許可范圍的產(chǎn)品；完善產(chǎn)品流向信息登記，所有產(chǎn)品出庫，必須粘貼產(chǎn)品流向碼，必須有購銷合同，建全客戶信息檔案；購買黑火藥、引火線及易制爆危險品必須辦理購買手續(xù)。

（三）規(guī)范運輸行為，跨縣市運輸煙花爆竹成品一律要求嚴格依法辦理《煙花爆竹道路運輸許可證》，市內(nèi)運輸煙花爆竹成品隨車攜帶《__市煙花爆竹市內(nèi)運輸調發(fā)單》，均必須使用相應危險貨物運輸資質的車輛。所有運輸易制爆危險化學品必須使用相應危險貨物運輸資質的車輛，并辦理運輸手續(xù)，運輸煙花爆竹成品和危險化學品應安排有相應資質的押運員進行押運。

（一）1.1級操作職工必須配備純棉工作服或防靜電工作服，并督促著裝。

（二）1.1級操作工房工作臺必須墊導電橡膠皮，使用防靜電薄膜。

（三）1.1級操作工序生產(chǎn)過程中操作工房必須保持濕度，增加空氣濕度，職工應經(jīng)常洗手，及時消除人體靜電。

（四）藥物藥餅中轉間禁止使用掃把，盡量使用濕拖把拖地。

（五）嚴禁使用纖織袋裝亮珠等裸藥藥物，須使用木箱或防靜電塑料箱。

（六）完善企業(yè)內(nèi)部、防火帶，特別是藥物存放量相對較大的中轉庫房、藥物總庫房周邊防火隔離帶嚴格按標準要求到位。

1、建立健全安全管理制度、操作規(guī)程。

①企業(yè)21項安全管理制度要有可操作性。

②明確每項制度的執(zhí)行責任人。

③明確每項制度的工作要求及標準。

④結合本廠實際，制定生產(chǎn)操作規(guī)程。

⑤安全管理制度、操作規(guī)程、執(zhí)行責任人均要以廠內(nèi)文件形式明確。

2、執(zhí)行安全管理制度，如實記錄落實情況。

①10類工作臺帳對應10項安全管理制度，未設立相應臺帳的管理制度應書面記錄制度落實執(zhí)行情況。

②工作臺帳、制度執(zhí)行記錄必須如實登記和記錄，臺帳填寫內(nèi)容要齊，不能漏項和漏日。

③主要負責人是帶頭執(zhí)行、督促執(zhí)行本廠安全管理制度的第一責任人。每月定時聽取制度執(zhí)行情況，查看登記記錄情況，及時指出，糾正存在的問題和不足。

3、企業(yè)21項安全管理制度名錄：①安全生產(chǎn)責任制；②藥物存儲管理、領取管理制度；③余（廢）藥處理制度；④企業(yè)負責人及安全管理人員帶班制度；⑤特種作業(yè)人員管理上崗審批制度；⑥從業(yè)人員安全教育培訓制度；⑦安全檢查制度；⑧重大隱患排查治理制度；⑨新產(chǎn)品、新藥物研發(fā)管理制度；⑩安全設施設備維護管理制度；⑾原材料購買、檢驗、儲存及使用管理制度；⑿門衛(wèi)值班與夜間巡查制度；⒀重大危險源監(jiān)控管理制度；⒁安全生產(chǎn)費用提取和使用制度；⒂勞動防護用品配備、使用和管理制度；⒃工作場所職業(yè)病危害防治制度；⒄隱患排查治理情況公示通報制度；⒅安全員任免報告制度；⒆安全設施驗收制度；⒇企業(yè)安全責任落實監(jiān)督考核制度；(21)各工序操作規(guī)程。

1、嚴格藥物配方管理

2、嚴格化工原材料質量管理

3、嚴格產(chǎn)品結構

設計管理4、嚴格生產(chǎn)工藝流程管理

5、嚴格生產(chǎn)設施、工具管理

6、嚴格生產(chǎn)職工習慣行為規(guī)范

7、嚴格企業(yè)產(chǎn)能與產(chǎn)量配套

8、嚴格靜電危害防治

1、落實專人擔任值班門衛(wèi)，嚴格出入車輛檢查和閑人進出；詳細登記出入記錄。

2、職工下班后，企業(yè)必須有專人進行落鎖檢查，鑰匙嚴禁藏在工庫房附近。

3、夜間安排人員對危險品貯存?zhèn)}庫進行巡邏。

4、遇危險品丟失情況，及時如實報告公安機關。

1、制定監(jiān)控室值班制度，安排人員24小時值班，值班表上墻公布。

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中圖分類號：X936 文獻標識碼：A 文章編號：1674-098X（2014）01（a）-0189-02

隨著太鋼熱連軋廠項目體量越來越大，項目管理的復雜難度越來越高，太鋼熱連軋廠管理存在了一些隱患。

（1）施工人員素質參差不齊、。施工人員大多是臨時用工，安全意識差、安全技能低。一個隊伍同時承包多項目工程，人員流動性大，難以管理。施工人員長期在外想家，生理、心理因素對安全極為不利。

（2）施工環(huán)境差、設備設施和工器具存在大量隱患。施工機具不少為租賃，質量難以保證。施工機具移動頻繁，存在大量隱患露天酷暑、嚴冬，雨、雪、大風，粉塵。坑洞、臨邊無防護?；?、腳手架可能造成坍塌事故。大量高處作業(yè)，可能造成高處墜落。幾個施工單位（或專業(yè)）交叉作業(yè)。施工與生產(chǎn)交叉作業(yè)，起重吊運，設備轉動，電氣，有毒有害介質等危險性大。設備安裝、調試可能造成機械傷害等。

（3）監(jiān)理方管理水平有限。監(jiān)理人員多為退休職工，年齡偏大，現(xiàn)場工作體力跟不上。工資偏低，工作熱情和責任心受到一定影響。監(jiān)理工程師多為原單位一線工人，管理經(jīng)驗少。

（4）設計方、設備廠家不熟悉現(xiàn)場

（5）建設方管理安全難點。工期緊張，給項目安全管理帶來很大難度。建設方項目專業(yè)配合人員，為臨時抽調的作業(yè)區(qū)點檢員，對項目管理不熟悉。多個項目同時展開，分屬多個分項目部，給安全管理帶來很大難度。建設方、施工方、監(jiān)理方、設計方、設備廠家安全管理自成體系，統(tǒng)一管理存在很大難度。

1 一體化的安全管理標準化體系構建

1.1 項目安全管理目標

實現(xiàn)輕傷以上事故為零，百萬工時損失工作日低于100 d。杜絕重大設備、火災事故。

1.2 組織機構和職責

建立三級安全管理網(wǎng)絡：項目安全管理層、專業(yè)安全管理層、作業(yè)安全管理層。

工程項目安全管理層。由工程項目部經(jīng)理、副經(jīng)理、各專業(yè)部部長、監(jiān)理公司總監(jiān)、主要施工單位的領導等組成。

專業(yè)安全管理層。由安全部，設計部、施工部、技術工藝部、保供部，綜合部、保衛(wèi)部、監(jiān)理部、施工單位安全管理部門等組成。

作業(yè)安全管理層。按照施工項目和設備區(qū)域建立區(qū)域安全管理網(wǎng)。

施工單位建立相應的安全管理網(wǎng)絡，項目經(jīng)理全面負責本項目安全工作，配備專職安全管理人員。制定、完善項目安全生產(chǎn)責任制，形成系統(tǒng)全面的項目安全責任制體系。

將項目職業(yè)健康、安全、消防三者責任制整合為一體，使部門、崗位職業(yè)健康安全消防責任制，更具有統(tǒng)一性和可操作性。

責任制致力于將建設方、施工方、監(jiān)理方，三方管理體系一體化、標準化[1]。

1.3 法律法規(guī)與安全管理制度

由建設方牽頭，施工方參加，全面收集、辨識工程項目安全法律法規(guī)、標準規(guī)程，以及典型事故案例和安全管理經(jīng)驗。形成較為完整的資料庫。在這基礎上，對項目安全管理制度制定、完善，形成系統(tǒng)全面的項目安全制度管理體系。制定整套《項目職業(yè)健康安全管理制度》，在廠內(nèi)網(wǎng)公示、發(fā)給監(jiān)理方、施工方[2]。

項目安全管理制度主要有：工程項目安全管理制度、工程安全生產(chǎn)會議制度、工程安全生產(chǎn)教育制度、工程安全生產(chǎn)檢查制度、工程用電安全管理制度、施工交叉作業(yè)管理制度、工程項目事故應急預案、工程試車安全管理規(guī)定、工程安全考核辦法、工程監(jiān)理管理辦法、工程安全監(jiān)理實施細則、項目部施工安全技術措施管理制度、項目部施工機械設備管理制度、項目部事故隱患排查治理管理制度、項目部特種設備與特種作業(yè)人員管理制度、項目部易燃易爆有管理制度、項目部職業(yè)衛(wèi)生管理制度、項目部勞動防護用品管理制度、項目部重大危險源管理規(guī)定、項目部生產(chǎn)安全事故應急救援、報告、調查處理制度等。每年修訂完善，執(zhí)行現(xiàn)行版本[3]。

1.4 施工安全生產(chǎn)責任制、制度的落實

1.4.1 專業(yè)安全管理體系

（1）安全責任制編寫、學習。每個分項目開始前，依據(jù)安全組織機構，安排各專業(yè)員編制自身項目崗位責任制，由安全專業(yè)負責人把關，使其邊編寫、邊修改、邊學習自身安全責任制。項目開始初，建設方項目安全專業(yè)負責人對項目專業(yè)配合人集中進行責任制、制度、事故案例的培訓教育，考試合格后上崗。

（2）施工方案、單項的審查、完善、落實建設方項目安全專業(yè)負責人，督促建設方專業(yè)配合人員管理施工方相應專業(yè)的安全，從施工方案、單項安全技術措施的共同討論、完善、審批，直至過程管控。

作業(yè)區(qū)在項目部管理的基礎上，進一步細化作業(yè)區(qū)技改管理網(wǎng)絡，明確各區(qū)域、各項目在停車前與停車后的責任人。形成生產(chǎn)過程的設備管理人員融入技改施工，形成一體化的安全管理標準化模式[4]。

1.4.2 專業(yè)監(jiān)理安全體系

對全體監(jiān)理人員進行安全專業(yè)培訓教育，內(nèi)容：有關安全施工法律法規(guī)，《安全生產(chǎn)責任制》，《山西太鋼不銹鋼股份有限公司建設工程施工監(jiān)理考核細則》，常見違章、隱患、事故案例，好的管理經(jīng)驗等。要求專業(yè)監(jiān)理、安全監(jiān)理、總監(jiān)嚴格審批單項安全技術措施。每周檢查一次監(jiān)理工作日志，查是否對現(xiàn)場安全問題檢查、安排。對專業(yè)監(jiān)理存在的安全問題提出意見，對情節(jié)嚴重者考核。

1.4.3 施工方安全體系

監(jiān)理要求施工方安全員原則上不離現(xiàn)場。對大型吊運、設備調試等危險性較高的作業(yè)，監(jiān)理事先要求施工方負責人、技術員、安全員現(xiàn)場指導監(jiān)護。監(jiān)理發(fā)現(xiàn)問題在第一時間告知現(xiàn)場施工負責人安排處理。

1.5 體系實施步驟

（1）教育培訓。建設方項目安全專業(yè)負責人，將需報驗資料列出清單，實行“菜單式”管理，一次性說明報驗明細，各報驗項具體要求，提供必要的電子或書面樣本。對施工安全管理人員書面交底，并對施工人員進行教育[4]。

（2）交叉作業(yè)安全互保協(xié)議簽訂。對危及對方安全的交叉作業(yè)，按區(qū)域簽訂《交叉施工安全互保協(xié)議》，由建設方專業(yè)安全負責人審查后，下發(fā)所有相關方，由相關施工人員、管理人員簽字執(zhí)行。編制《安全交叉協(xié)議》標準模板，主要內(nèi)容：交叉各方單位名稱、交叉項目、交叉區(qū)域、各方作業(yè)危及對方的危險有害因素、按工序辨識對可能造成對方危險的因素、制定出安全措施（硬件措施優(yōu)先），說明“變更協(xié)議內(nèi)容，必須由雙方原審批負責人重新審查同意”。對危險性較大的交叉作業(yè)，把交叉各方視為一個完整的管理系統(tǒng)來按標準管理。

（3）單項安全措施審批。在建設方安全交底基礎上，施工方按工序開展危險辨識，制定針對性安全措施，硬件措施優(yōu)先。建設方項目安全專業(yè)負責人負責技術把關，確保安全措施的可靠性。對重點、難點大的項目，組織，建設方技術人員、施工方技術員、安全員、領導參加，討論安全方案，完善《單項安全措施》或《作業(yè)指導書》。

（4）施工過程控制和隱患排查和治理。建設方各專業(yè)每周向項目安全專業(yè)負責人交自己一周內(nèi)安全檢查記錄（統(tǒng)一表格），對檢查不力者納入考核。

（5）設備安裝、調試。下發(fā)《工程試車安全管理規(guī)定》，對施工方、建設方、監(jiān)理方，在試車各階段，可能出現(xiàn)的安全問題分析，明確三方的安全責任和工作。施工方、各作業(yè)區(qū)專業(yè)在共同制定《試車方案》的基礎上，共同討論《危險源（點）辨識》與《單項安全技術措施》。

2 應用效果

自2004年至2013年，熱連軋廠十五個項目（含技改）全面實現(xiàn)：輕傷以上事故為零。杜絕重大設備、火災事故（2004年-2006年太鋼150萬t不銹鋼工程2250 mm熱軋項目投資41.3億，2012年大小8項目同時展開）。

每周對項目部內(nèi)部檢查，每月對工管部拉網(wǎng)，及每季集團安全評價查出的問題，分析原因，采取措施，不斷提高安全管控能力。

3 結語

熱連軋廠組建切實、有效的施工項目安全管理體系，是安全管理工作的核心及全部，一體化的安全管理標準化體系構建，保證熱連軋廠項目的質量、工期、成本等目標的實現(xiàn)。

參考文獻

[1] 全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評辦法（安監(jiān)總管四〔2011〕84號）.

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類別

檢查項目

檢查要求

檢查內(nèi)容

問題記錄

企業(yè)

自查

自查自糾情況

按建委文件要求認真開展自查自糾工作

有無自查記錄；是否上交自查報告；自查自糾成效如何等

企業(yè)

管理

管理制度

建立健全各項管理制度

檢查資料，企業(yè)資質是否符合要；有無質量、安全管理制度、會議制度、教育和培訓制度、崗位責任制度等

組織機構

建立合理的企業(yè)管理機構

是否建立科學合理管理層次；關鍵崗位管理人員是否落實等

制度落實

各項制度落實情況

各項制度是否落實到位等

類別

檢查項目

檢查要求

檢查內(nèi)容

問題記錄

安全

檢查

安全管理機構

依法設置安全生產(chǎn)組織機構

查看機構設置文件和相關資料，安全員是否取得相關證件等

安全規(guī)章制度

建立健全各項安全管理制度

檢查資料，必須有以下制度：安全生產(chǎn)會議制度、安全生產(chǎn)教育培訓制度、安全生產(chǎn)責任追究制度、安全目標責任制、事故隱患排查治理制度、勞動防護用品配備和管理制度

質量

檢查

質量管理文件

企業(yè)資質及業(yè)務范圍，質量管理體系文件，內(nèi)部管理制度

管理文件是否經(jīng)過審批并進行內(nèi)控；標準規(guī)范是否齊全，應用是否正確等

大體積混凝土、特種混凝土供應的專項方案及技術措施，混凝土質量市府處理預案

專項方案是否經(jīng)過審批

質量

檢查

崗位責任制

技術負責人資格到位情況，實驗室持證上崗人數(shù)，技術負責人及試驗室相關工作人員崗位責任制

技術負責人學歷、專業(yè)、職稱是否符合要求，取得上崗證人數(shù)是否達到要求；相關工作人員崗位責任制是否健全等

類別

檢查項目

檢查要求

檢查內(nèi)容

問題記錄

質量

檢查

試驗室管理

配合比設計、調整及管理實施

配合比的計算依據(jù)、水泥用量、砂率、水灰比、用水量等參數(shù)是否正確；有無調整試配記錄；外加劑和摻合料摻量是否經(jīng)過試驗確定等

按照規(guī)范對原材料進廠復試（水泥、砂石、粉煤灰、外加劑等）

水泥的質量證明、每批（500T）的強度及安定性；集料的每批試驗至少每周一次；外加劑和摻和料的質量保證、摻量試驗等

試塊留置數(shù)量管理、記錄和評定統(tǒng)計管理

出廠試驗基本按100盤一組；交貨記錄基本按100方一組；有誤試塊留置記錄、試壓原始記錄、評定記錄等

試驗一起設備記錄檢定情況

是否按規(guī)定進行計量標定

攪拌樓生產(chǎn)管理

設備計量校驗

設備是否經(jīng)過標定、有無校驗記錄等

配合比與投料生產(chǎn)調整

抽查配合比通知單與相應的生產(chǎn)投料記錄是否符合等

類別

檢查項目

檢查要求

檢查內(nèi)容

問題記錄

質量

檢查

技術管理資料

建立完整的內(nèi)部存檔資料

檢查混凝土交貨檢驗、配合比通知單、質量卡、合格證等

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二、主要工作內(nèi)容

（一）加強礦山企業(yè)安全管理機構和制度建設

1.建立專門安全管理機構，配備專職安全管理人員。礦山企業(yè)必須以文件形式建立專門的安全管理機構，配齊專職安全管理人員，作業(yè)時確保每班必須有專職安全檢查人員在現(xiàn)場監(jiān)督，專職安全檢查人員應取得安全資格證。

2.建立健全14項安全管理制度。礦山企業(yè)應重點建立健全14項安全管理制度，并公布上墻進行宣教，存檔備查。（1）安全生產(chǎn)責任制度；（2）安全目標管理制度；（3）安全例會制度；（4）安全檢查制度；（5）安全教育培訓制度；（6）設備管理制度；（7）危險源管理制度；（8）事故隱患排查與整改制度；（9）安全技術措施審批制度；（10）勞動防護用品管理制度；（11）事故管理制度；（12）應急管理制度；（13）安全獎懲制度；（14）安全生產(chǎn)檔案管理制度。

（二）加強礦山企業(yè)安全生產(chǎn)責任體系建設

3.建立健全安全生產(chǎn)責任制。礦山企業(yè)必須明確企業(yè)法定代表人（包括礦山的實際控制人、主要負責人，下同）、礦長、副礦長、技術負責人、安全員和各崗位人員承擔的安全生產(chǎn)責任，把安全生產(chǎn)的責任逐級逐項分解，落實到各部門和各崗位人員，形成健全、完善的安全生產(chǎn)責任制體系。作業(yè)規(guī)程和操作規(guī)程要上墻懸掛,礦山企業(yè)要與各崗位責任人簽訂安全生產(chǎn)責任書。

4.強化企業(yè)安全生產(chǎn)第一責任人責任。企業(yè)的法定代表人是安全生產(chǎn)第一責任人，必須全面貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準規(guī)定的職責。企業(yè)復工復產(chǎn)以及各項檢查須與《縣非煤礦山檢查驗收“十五項必須”》緊密結合起來，并抓好落實。

5.實行全面承諾制。礦山企業(yè)要與縣安全監(jiān)管部門簽訂安全生產(chǎn)目標責任書和承諾書，明確承諾建立安全生產(chǎn)責任制和各項規(guī)章制度，落實安全檢查制度等。

（三）加強和改進礦山企業(yè)安全技術管理建設

6.建立安全技術管理體系。企業(yè)法定代表人負責建立以技術負責人為首的技術管理體系，技術負責人對礦山安全生產(chǎn)技術工作負責。技術負責人必須具備相應的專業(yè)技術等級證書，必須負責礦山企業(yè)技術資料編制，指導礦山企業(yè)按照開采設計方案科學開采。

7.加強重點生產(chǎn)場所的技術管理。礦山應加強邊坡、排土場等技術管理工作。技術負責人每季度必須組織一次重大隱患、災害調查，制定相應的專項防治措施，并存檔備查。

8.積極推廣先進適用技術。在小型露天礦山全面推廣中深孔爆破技術，改善生產(chǎn)作業(yè)條件和環(huán)境。確因特殊原因不能使用的，必須經(jīng)過專家組論證同意。

（四）加強礦山企業(yè)安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理建設

9.加大現(xiàn)場安全管理力度。企業(yè)要建立主要負責人現(xiàn)場檢查制度，明確每月現(xiàn)場檢查的次數(shù)。確保每天至少有1名礦級管理人員在現(xiàn)場帶班。帶班人員要深入采掘工作面，抓安全生產(chǎn)重點環(huán)節(jié)，督促加強現(xiàn)場管理。作業(yè)前后均要認真按照作業(yè)規(guī)程要求認真填寫“六簿一冊”備查。

10.嚴格落實安全設施“三同時”建設制度。對于新建礦山企業(yè)，必須嚴格執(zhí)行建設項目安全設施“三同時”建設制度，按照有關規(guī)定辦理項目審批和許可手續(xù)。建設項目的安全設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用，嚴禁邊建設邊生產(chǎn)。

11.推進和鞏固安全標準化建設工作。對于尚未開展安全標準化建設的企業(yè)，礦山企業(yè)應根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范》的要求，開展礦山安全標準化建設工作。已經(jīng)達標的礦山企業(yè)，應建立健全安全標準化長效管理制度，鞏固安全質量標準化建設工作成果，促進礦山企業(yè)提高安全管理水平。

12.做好職業(yè)危害的防治工作。礦山企業(yè)每年必須對從業(yè)人員進行職業(yè)健康體檢并建立檔案；配備作業(yè)場所職業(yè)危害檢測和防護設備與裝置，認真落實現(xiàn)場防治粉塵、高溫、噪聲和有毒有害氣體危害的措施，切實改善現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境；按標準為職工免費配備必要的勞動保護用品；如實向相關部門報告作業(yè)場所職業(yè)危害情況。

（五）加強隱患排查和治理工作建設

13.加大安全生產(chǎn)投入。根據(jù)中華人民共和國國務院令375號《工傷保險條例》，非煤礦山企業(yè)按規(guī)定為職工繳納工傷保險費；根據(jù)財政部、國家安全監(jiān)管總局《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》（財企〔2012〕16號）的規(guī)定，礦山企業(yè)應制定年度安全生產(chǎn)費用提取和使用計劃，并設立專用賬戶，專用于安全技術措施和隱患治理。

14.加強隱患排查治理工作。礦山企業(yè)應建立安全生產(chǎn)隱患排查制度，明確日常排查、定期排查和分級管理的任務、范圍和責任。礦山企業(yè)法定代表人或主管負責人要定期組織全面的、以隱患排查為主要內(nèi)容的安全大檢查。對查出的各類隱患要進行登記，建立臺賬，落實整改措施和責任人員，限期進行整改。整改結束后，按規(guī)定由礦山企業(yè)法定代表人或主管負責人組織驗收。

（六）加強勞動組織和安全培訓管理建設

15.加強作業(yè)現(xiàn)場勞動組織管理。礦山企業(yè)所有作業(yè)人員必須嚴格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程，履行崗位責任，遵守勞動紀律。嚴肅查處“三違”（違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀律）行為，制定能夠有效制止“三違”現(xiàn)象的管理規(guī)定。

16.落實全員安全培訓工作。所有礦山企業(yè)必須為職工建立“三級”安全教育卡，加大對非煤礦山企業(yè)從業(yè)人員的“三級”安全教育工作。礦山主要負責人、安全管理人員和特種作業(yè)人員必須經(jīng)培訓合格、取得相應資格證后方可上崗。

（七）加強應急管理和事故處理建設

17.加強應急管理工作。礦山企業(yè)要制定應急管理制度，編制應急預案，完善應急救援體系，配備必要的應急救援器材和設備。各礦山企業(yè)每年至少要進行一次應急救援演練，并將演練情況制作成圖片、總結上報當?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)、縣安監(jiān)局、經(jīng)信局等部門。礦山企業(yè)必須與縣礦山救援大隊簽訂救護協(xié)議。

18.及時報告生產(chǎn)安全事故。如若發(fā)生生產(chǎn)安全事故，礦山企業(yè)負責人應按《生產(chǎn)安全事故報告和調查處理條例》(國務院令第493號)的規(guī)定，及時報告有關部門并積極組織搶救，不得遲報、謊報、瞞報、漏報和事故后逃匿；支持和配合事故調查工作，按照“四不放過”原則，認真吸取事故教訓，開展警示教育，制定切實可行的整改和防范措施，避免類似事故再次發(fā)生。

（八）加強和改進礦山企業(yè)辦公場地建設

19.加強礦山企業(yè)辦公場地硬件建設。各非煤礦山企業(yè)要盡最大的努力修建或改善辦公場地，為企業(yè)職工提供必要的休憩場所。